区各有关单位：
为提升绩效监控质量，加强2024年绩效管理结果与2025年 预算挂钩，根据《宿城区区级预算绩效管理结果应用暂行办法》 (宿区政办发〔2022〕20号)《宿城区区级预算绩效运行监控管 理办法》(宿区财发〔2021〕156号)规定，决定开展2024年重 点绩效监控工作。现制定方案如下：
一、重点监控范围
聚焦重点领域重大项目，对往年绩效管理过程中发现问题的 项目和部门进行“回头看”。在部门一般监控基础上，选取2024 年20个项目和10个部门(详见附件),对项目实施进度、预算 执行进度、绩效目标实现程度等开展重点绩效监控。
二、重点监控方式和时间安排
结合预算部门在一体化系统中填报的绩效监控信息，通过查 阅台账、现场核查等方式，重点监控2024年上半年预算执行进 度和绩效目标实现程度，分析研判绩效偏差，分项目(部门)形 成重点绩效监控报告(附件3),于10月15日前加盖公章报送 至区财政局C208-1。
三 、相关要求
相关预算部门具体组织实施本部门绩效监控工作，负责做好 有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作，配合财政部门做好督查核实工作，对绩效监控中发现的问题，及时采取相 应措施予以解决或纠正，督促项目承担单位整改落实。区财政部 门组织、指导区级预算部门开展绩效监控工作，根据工作需要定 期开展绩效监控和重点监控，负责审核分析绩效监控信息，对绩 效监控情况进行督查核实，督促绩效监控结果应用
附件：1.2024年重点绩效监控项目清单
2.2024年重点绩效监控部门清单
3.2024年重点绩效监控报告
附件1
2024年重点绩效监控项目清单
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
预算金额 (万元) |
|
1 |
004017-区综合指挥调度 中心 |
信息化改造升级及“一网管全域”系统建 设 |
466 |
|
2 |
005001-区委宣传部 |
生态文明建设经费项目 |
280 |
|
3 |
014001-区发改局 |
防疫物资采购经费 |
1000 |
|
4 |
021001-区人社局 |
事业单位公开招聘、培训及人员管理经费 |
65 |
|
5 |
022001-区审计局 |
24年审计委托业务费 |
400 |
|
6 |
034001-区公安局 |
公安信息化建设项目(2024年) |
1500 |
|
7 |
035001-区文广旅局 |
文化旅游发展产业引导资金 |
865 |
|
8 |
036001-区教育局 |
2024年贫困生生活补助经费区级配套(学 前、小学、初中、职教) |
1200 |
|
9 |
036061-市实小 |
2024年中心城区品牌学校专项补助经费 (市实小) |
270.21 |
|
10 |
037001-区应急管理局 |
2024安全生产专项经费 |
165.94 |
|
11 |
041001-区人武部 |
民兵训练费2024 |
110 |
|
12 |
043001-区民政局 |
2024年残疾人两项补贴 |
4462 |
|
13 |
052001-区交通局 |
农村公路项目资金(安防、提档、安全隐 患、绿化、养护、养护机构及管理、农路 |
3000 |
|
14 |
053011-区供排水中心 |
2024年雨污水处理设施运行经费 |
5000 |
|
15 |
053036-区园林服务中心 |
2024年园林工程 |
1600 |
|
16 |
054001-区档案馆 |
数字档案馆建设 |
150 |
|
17 |
056002-区防汛办 |
2024年宿城区河道生态补水经费 |
290 |
|
18 |
059013-区乡村振兴服务 中心 |
防返贫保险 |
1065 |
|
19 |
088001-区税务局(机关) |
税费协同共治经费 |
200 |
|
20 |
092001-区市场监督管理 局 |
“舌尖上的安全”保障行动经费(含食品安 全抽检和食用农产品快检经费等) |
300 |
|
合计 |
22389.15 |
||
附 件 2
2024年重点绩效监控部门清单
|
序号 |
预算单位 |
|
1 |
010001-区机关工委 |
|
2 |
016001-区总工会 |
|
3 |
024001-区供销社 |
|
4 |
038001-区委编办 |
|
5 |
041001-区人武部 |
|
6 |
048001-区红十字会 |
|
7 |
052001-区交通局 |
|
8 |
054001-区档案馆 |
|
9 |
064001-吴宿工业园区 |
|
10 |
091001-区数据局 |
2024年重点绩效监控报告
|
单位名称 |
|
监控类型 |
|
|
项目名称 |
|
预算金额 (万元) |
|
|
存在问题 |
1.预算执行进度方面，是否存在进度过慢等问题； 2.绩效目标实现程度方面，是否存在较大偏差，绩效目标设 定是否过低等问题； 3.监控工作质量方面，是否存在绩效监控信息不真实、监控 工作不及时等。 |
||
|
有关建议 |
1.围绕绩效监控发现问题有针对性地提出建议； 2.项目继续执行、中止执行、调整预算等方面提出建议。 |
||
|
备注 |
|
||