目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、 主要职能
二、 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、 2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门（单位）决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能
1.宣传贯彻党和国家有关农业种植业方面的政策法规，编制全区农技推广事业规划，并指导实施；
2.组织开展粮食作物新技术和新品种引进、试验、示范、推广；
3.负责开展农作物病虫草害的预测预报，重大病虫害动态监测，病虫害测报信息收集与传递，负责全区农作物病虫草害防治的技术指导；
4.负责全区《植物检疫条例》的贯彻实施和农业植物疫情监测、封锁和控制，农业植物检疫审批、调运检疫、产地检疫等；
5.负责新农药、新药械、新技术的试验示范和推广应用；
6.组织参与耕地资源普查工作，研究提出耕地保护、补偿与改良的政策措施；
7.贯彻实施《种子法》及有关法律规章，负责种子质量的监测、检验。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
本单位无下属单位
三、2020年度主要工作完成情况
今年，我们中心紧紧围绕上级下达的各类目标任务，创新思路，精心组织，扎实推进，切实做好各项业务工作。现将工作开展情况总结如下：
一、工作完成情况
1.全面完成粮食考核目标。
年初，我们对照省市下达的目标任务，根据全区具体情况，将粮食面积和产量任务分解落实到乡镇，再具体落实到各村居地块，夯实了种植面积，为粮食生产安全打牢基础。并把粮食种植面积和产量列入区政府重点考核目标之一，强化各级政府、部门责任，为粮食生产安全提供制度保障。全年完成粮种植面积78.255万亩，其中水稻28.47万亩，粮食总产35.8万吨。全面完成上级下达的粮食生产总面积78万亩、其中水稻28万亩，总产35.8万吨的任务。
2.认真落实惠农政策。
为提高粮农种粮积极性，把党的惠农政策落实到位，我们按照省市2020年度农业地力支持保护补贴和稻谷补贴文件要求，认真细致开展工作，我区今年农业支持保护补贴涉及农户96252户，补贴面积46.49万亩，补贴资金5578.29万元；稻谷补贴涉及补贴主体32400个，补贴面积29.89万亩，补贴资金2546.99万元。
3.加大新品种推广力度。
大力推广优良品种，确保品种优势。今年，我区水稻主要推广连粳7号、南粳5718号、荃两优2188、晶两优黄莉占等优质品种，小麦主推淮麦40、瑞华麦516、江麦816等品种。全区稻、麦、玉等主要农作物良种覆盖率达100%，为全年粮食生产稳产、高产奠定了基础。10月17日，在我区生产，由宿城区企业宿迁市村村配植保农民专业合作联社推送的“缘来味稻”牌大米，在参加第三届中国·黑龙江国际大米节品评品鉴中，荣获“中国十大好吃籼米”大奖。
4.加强绿色高产高效创建工作，抓好示范引领。
今年，在省、市、区领导的全力争取和帮助支持下，全区全年承担创建省级水稻绿色高产高效创建示范片5个，分别位于中扬、屠园、洋北、王官集和蔡集五个乡镇。示范片总面积2.1万亩，占全区水稻总面积的7.1%，主推南粳5718、荃两优2188、晶两优黄莉占等高产优质品种，采用商品化集中育秧、统一机插秧、病虫害全程专业化统防统治、肥水统一管理等技术，示范片平均单产650公斤以上。辐射带动效果明显。
5.做好绿色防控技术示范推广。
在罗圩乡塘圩村建立1个省水稻病虫绿色防控示范区，示范区通过药剂拌种控制前期病虫害、田埂种植绿色植物（豆类）保护天敌、性诱剂诱捕害虫、选购高效低毒低残留农药或生物农药、使用高效植保机械田间作业等措施，展示稻田病虫绿色防控技术。示范区绿色防控产品应用率100%、化学农药使用量将下降30%以上、农产品农药残留检测合格率100%。通过宣传培训、组织观摩，促进绿色防控技术推广应用，实现农药减量控害，实现农业生产安全、生态环境安全、农产品质量安全。
6.化肥减量增效工作取得明显进展。
以实施测土配方施肥、化肥减量增效示范区建设项目为抓手，在各乡镇创建耕地地力提升示范区，有效促进培肥地力，提高耕地质量、改善农产品品质，今年已有机肥推广使用2.2万吨。测土配方施肥推广面积80.6万亩，测土配方施肥技术覆盖率92.6%，建立2个测土配方施肥示范区，6个百亩示范区，化验土样296项次，试验小区32个。组织种植大户、农服中心农技人员集中培训200余人次，主要通过集中观摩交流学习、集中理论讲解等方式开展培训，发放施肥建议卡1.05万份。
7.实施农业废弃物回收项目，保护农田环境。
自我区实施农药包装废弃物回收项目以来，我们以农药经营管理为抓手，利用省市项目资金，从点到面，在全区10个乡镇2个街道先后设立回收点15个，已具备完善的回收体系，今年共回收农药瓶（袋）18吨，现已交由专用处理机构进行无害化处理，保护了农田环境，提高了农户科学用药水平，增强了农民环保意识。
第二部分 农技中心2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||
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公开01表 |
|
部门名称：农技中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
|
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
333.49 |
一、一般公共服务支出 |
2.13 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39.38 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.74 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
190.60 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
80.70 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
325.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
334.49 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
31.49 |
年末结转和结余 |
40.42 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
365.98 |
总计 |
|
|
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门名称：农技中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
合计 |
334.49 |
334.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.21 |
37.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.58 |
24.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.63 |
12.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.74 |
12.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
201.56 |
201.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21301 |
农业农村 |
201.56 |
201.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
198.56 |
198.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.85 |
80.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.85 |
80.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.70 |
28.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.15 |
52.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称：农技中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
325.56 |
325.44 |
0.12 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.38 |
39.38 |
0 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.89 |
38.89 |
0 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
0 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.63 |
12.63 |
0 |
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0 |
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0 |
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.74 |
12.74 |
0 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
190.60 |
190.48 |
0 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
190.60 |
190.48 |
0 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
190.48 |
190.48 |
0 |
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.70 |
80.70 |
0 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.70 |
80.70 |
0 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.70 |
28.70 |
0 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
52.00 |
52.00 |
0 |
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：农技中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
334.49 |
一、一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.38 |
39.38 |
0 |
0 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.74 |
12.74 |
0 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
190.60 |
190.60 |
0 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
80.70 |
80.70 |
0 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
334.49 |
本年支出合计 |
325.56 |
325.56 |
0 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
31.49 |
年末财政拨款结转和结余 |
40.42 |
40.42 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
31.49 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
365.98 |
总计 |
365.98 |
365.98 |
|
|
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：农技中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
325.56 |
325.44 |
0.12 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.89 |
38.89 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.63 |
12.63 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
190.60 |
190.48 |
0.12 |
|
21301 |
农业农村 |
190.60 |
190.48 |
0.12 |
|
2130104 |
事业运行 |
190.48 |
190.48 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：农技中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
325.44 |
311.16 |
14.28 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
311.16 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
75.43 |
75.43 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
113.68 |
113.68 |
|
|
|
…… |
绩效工资 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
养老保险 |
26.26 |
26.26 |
|
|
|
|
职业年金 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
职工基本医疗保险 |
13.18 |
13.18 |
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
|
住房公积金 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
医疗费 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.28 |
|
14.28 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
…… |
工会经费 |
5.94 |
|
5.94 |
|
|
|
福利费 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
其他交通费用 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
|
其他商品与服务支出 |
0.31 |
|
0.31 |
|
|
|
差旅费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
|
公务接待费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
|
|
邮电费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称：农技中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
325.56 |
325.44 |
0.12 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.13 |
2.13 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.38 |
39.38 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.89 |
38.89 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.63 |
12.63 |
0 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.46 |
0.46 |
0 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.03 |
0.03 |
0 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.74 |
12.74 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.74 |
12.74 |
0 |
|
213 |
农林水支出 |
190.60 |
190.48 |
0 |
|
21301 |
农业农村 |
190.60 |
190.48 |
0 |
|
2130104 |
事业运行 |
190.48 |
190.48 |
0 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
80.70 |
80.70 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
80.70 |
80.70 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.70 |
28.70 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
52.00 |
52.00 |
0 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
部门名称：农技中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
||
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
||
|
|
绩效工资 |
|
|
|
||
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
||
|
|
职业年金缴费 |
|
|
|
||
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
||
|
|
其他社会保障缴费 |
|
|
|
||
|
|
住房公积金 |
|
|
|
||
|
|
医疗费 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
30201 |
办公费 |
|
|
2.37 |
||
|
…… |
差旅费 |
|
|
|
||
|
|
公务接待费 |
|
|
|
||
|
|
工会经费 |
|
|
|
||
|
|
福利费 |
|
|
|
||
|
|
其他交通费用 |
|
|
|
||
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称：农技中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
|
因公出国（境）人次数(人) |
|
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
|
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
|
国内公务接待人次(人) |
|
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
|
国（境）外公务接待人次(人) |
|
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
|
参加会议人次(人) |
|
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
|
参加培训人次(人) |
|
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
政府性基金预算收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称：农技中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
||||||
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：农技中心 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
||
|
政府采购支出决算表 |
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：农技中心 |
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
金 额 |
|
合计 |
|
|
一、政府采购货物支出 |
|
|
二、政府采购工程支出 |
|
|
三、政府采购服务支出 |
|
|
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
|
|
第三部分 2020年度部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宿城区农业技术推广中心2020年度收入、支出总计660.05万元，与上年相比收、支总计减少389.97万元，减少 59.08 %。其中：
（一）收入总计365.98万元。包括：
1．本年收入合计 334.49 万元。
一般公共预算财政拨款收入334.49万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少408.98万元，减少 22.27 %。主要原因是控制预算、节约成本。
2．年初结转和结余 31.49万元，主要为宿城区农业技术推广中心上年结转本年使用的预算拨入等资金。
（二）支出总计365.98万元。包括：
本年支出合计325.56万元。
（1）一般公共服务（类）支出 2.13万元。与上年相比减少 7.8万元，减266.1%。主要原因是节约成本、控制预算。
3．年末结转和结余 40.42万元，主要为宿城区农业技术推广中心本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
宿城区农业技术推广中心本年收入合计334.49万元，其中：财政拨款收入334.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
宿城区农业技术推广中心本年支出合计325.56万元，其中：基本支出325.44万元，占 99.96%；项目支出0.12万元，占0.04%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宿城区农业技术推广中心2020年度财政拨款收、支总决算334.49、325.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少74.49、315.48万元，减少22.27%、96.90%。主要原因是控制预算。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿城区农业技术推广中心2020年财政拨款支出334.49万元，占本年支出合计的100%。宿城区农业技术推广中心2020年度财政拨款支出年初预算为334.49万元，支出决算为325.56万元，完成年初预算的 97.3 %。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.48万元，支出决算为 2.13万元，完成年初预算的 14.7%。决算数小于预算数的主要原因控制预算支出。
2．社会保障和就业支出。年初预算为38.62万元，支出决算39.98万元，完成年初预算103.5%。决算数大于预算数的主要原因社保基数的提高。
3.卫生健康支出。年初预算为12.74万元，支出决算12.74万元，完成年初预算100%。
4.农林水支出。年初预算为193万元，支出决算190.6万元，完成年初预算98.7%。决算数小于预算数的主要原因控制预算支出。
5.住房保障支出。年初预算为65.15万元，支出决算80.7万元，完成年初预算123.8%。决算数大于预算数的主要原因住房保障基础的调整支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宿城区农业技术推广中心2020年度财政拨款基本支出325.44万元，其中：
（一）人员经费 311.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 14.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市宿城区农业技术推广中心部门2020年一般公共预算财政拨款支出325.56万元，与上年相比减少48.83万元，减少14.99%。主要原因是控制预算、节约成本。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宿城区农业技术推广中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出325.44万元，其中：
（一）人员经费 311.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费14.28万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宿城区农业技术推广中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少0万元，其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
宿城区农业技术推广中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元， 2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
宿城区农业技术推广中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宿城区农业技术推广中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
宿迁宿城区农业技术推广中心为事业单位，不涉及机关运行经费支出决算。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、√□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。