2025年度宿迁市宿城区商务局（机关）单位预算公开

2025年度 宿迁市宿城区商务局（机关） 单位预算公开

 

目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

商务局负责统计监测分析市场运行和商品供求情况；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，配合有关部门对商贸、流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处；协调落实领导小组对招商引资推进工作的各项决策部署，负责全区招商引资宏观统筹、指导研；牵头负责全区货物进出口管理和服务贸易领域对外开放工作；负责全区外商投资、对外投资和经济合作工作，管理和监督全区外商投资审批、备案，对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作，推动构建外商投资和对外投资合作促进和服务保障体系；承担区委区政府在其他重要时期，中心城区所有大型商贸综合体和成品油站点、安全生产、信访稳定等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）办公室（二）市场体系建设科（三）市场运行调节科（四）外商投资管理科（五）外贸科（电商科）。本单位下属单位包括：宿城区商务局服务中心。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

经初步研判，综合制定2025年预期目标，后期根据市指导目标具体调整。招商引资：2025年，完成新签约亿元以上工业项目100个以上（其中10亿元以上项目20个以上、50亿元以上项目3个），新签约项目协议投资总额达600亿元以上；完成新开工项目70个以上（其中10亿元以上项目10个以上、50亿元以上项目1个），新开工项目数量转化率超50%、协议投资总额达360亿元。外贸：完成外贸进出口总额14.5亿美元，知密型服贸2500万美元以上。外资：完成外资1.2亿美元以上。国内贸易：实现限上批发业增速20%、限上零售业增速10%、限上住宿业增速10%、限上餐饮业增速20%，完成100家以上企业入库。电商：完成电商网络零售额120亿元，跨境电商进出口额5亿元。（后期根据市指导目标具体调整）

三、聚焦中心、持续攻坚，全面推进商务发展再上新台阶

（一）聚焦精准招商、落地转化，更高实效推动招商引资蓄势聚能。一是锚定目标攻坚。严格落实区委区政府对招商引资工作部署要求，主动适应招商引资工作新常态、新变化和新趋势，持续开展“招商引资主题竞赛”活动，进一步突出产业链精准招商，围绕“高特精新”重点产业、延链补链强链项目和制造业外资项目三个重点，加强谋划研究，有重点地规划突破，进一步扩充项目储备动能。二是深化多元招商。聚焦全区“3+4+X”产业体系和12条重点产业链，制定招商引资扶持保障“正面清单”，大力推进综合成本优势招商，统筹用好市区招商平台和资源，全面释放公司招商、委托招商、基金招商、市场招商成效，提升专业化招商水平，培优做强宿城主导产业、高端产业、战新产业。三是精准服务落地。聚焦“五率齐抓”和“三量齐增”，严格落实“365”全生命周期推进机制，制定项目推进攻坚清单，对10亿元以上重大项目全程跟踪、靠前服务，推动中顺洁柔（50亿元）、路德生物科技（30亿元）、特普仕食品科技（10亿元）、东泽精密（30亿元）、嘉盛激光（20亿元）、纤丝路新材料（10亿元）等10亿元以上项目明年上半年通过市考核认定。

（二）聚焦稳住规模、优化结构，更大力度抓好外资外贸升档提速。一是推进外贸稳总量、提质态。强化政策落实，制定“微成长、小升高、高变强”培育计划，将新瑞邦科技、科耐特机器人、美生家居、天铭智能科技等有发展潜力的外贸企业作为明年重点跟踪和服务对象，年内新增出口超100万美元企业10家（其中超1000万美元2家）。盯紧异地转化，推进恒力化工、新瑞邦科技等项目，在本地注册原料进出口贸易公司、参与总部订单分配，扩大外贸规模。二是推进外资强储备、早到账。依托运河品牌电商大会、绿洽会、投洽会、进博会、省市共建驻德代表处等平台资源，开展多元化、多渠道国际化外资招引工作，做大做强宿城经济开发区、运河宿迁港产业园两大外资主阵地，年内新设外资项目8个以上（注册资本3000万美元项目3个），春之韵智造、瑞迁供应链等在手存量外资项目持续跟进、多做贡献，综合实现外资总量1.2亿美元。三是推进服贸扩规模、提占比。加强新能动招引，重点摸排龙头型、骨干型离岸服务贸易、服务外包企业项目线索，年内新招引3家知识密集型服务贸易企业。做好存量企业培育，服务指导华高、铭啸、陌白等三家重点外包科技企业稳定增长，做好与市外管局、市商务局、商业银行等密切联系，不断提升知识密集型服务贸易业务规模。

（三）聚焦增长挖潜、激发活力，更实举措促进消费扩容提质。一是实现新增长点目标突破。加强大型批发、百强零售、知名电商、头部主播、重点平台等企业招引，持续开展龙头企业监测预警、研判调度，重点推进益丰恒源医药、欣福源医药、华东数字化碳循环等项目进度，明年2月实现年度入库。泰得贸易、东韵京醇、恒泰医药、润园供应链、水韵建材、天海商贸、乐邦商贸等在库重点批发企业增速维持在20%以上；中石化、中石油、金鹰购物中心、苏宁电器、瑞鹏汽车、伟恒汽车等重点零售企业增速维持在10%以上。二是提升现代商业综合体验。完善现代商贸流通体系，全力实施幸福路商圈、西湖路商圈、清水河商圈、爱琴海商圈“四大商圈繁荣计划”，积极培育“高精新、老字号、夜经济”等品质消费，大力发展首店经济、首发经济，引进国内外品牌首店、旗舰店、体验店35家以上，一刻钟便民生活圈试点10个以上。三是提振刺激城市经济活力。丰富消费活动，围绕重要节庆节点，年内联动策划各类消费活动不低于400场、夜经济活动100场。扩大餐饮消费，联动各镇街开展地标美食促消费活动，传播宿城专属味道。瞄准重点消费，深度做好消费品以旧换新宣传、审核和服务工作，刺激和拉动全区域消费。

（四）聚焦载体赋能、引培并举，更高水平促进“电商名城”提标增效。一是强化企业培育。持续深化电商名城建设，坚持品牌化、特色化引领，打造示范标杆电商企业，赋能电商高质量发展，年内销售额1000万元电商企业突破40个。深化产业集聚发展，重点招引短视频、直播、营销等MCN机构、地区总部、大卖家落户，新招引电商主体10家以上。二是聚力升规纳统。充分发挥电商对社零指标的拉动作用，建立准规模电商企业名录，严格落实“培育-递补-成熟-入库”全链条推进机制，推进高奇文化传媒、全尚商贸、德誉传媒等企业尽快达入库标准，年内新增电商入库企业数20家以上，扩大网络零售对社零增长的贡献。三是培育外贸新动能。推动传统业态转型，积极开展跨境电商对接交流活动，推进宏光玩具、金登服饰等企业与亚马逊等跨境电商平台联动，实现跨境电商平台与实体产业全面融合。聚焦规模总量提升，强化跨境电商综合服务平台招引，形成跨境产业集聚效应，打造纺织服装跨境电商标杆企业不低于3个，引培1000万元跨境电商企业不低于12个，形成外贸新增长点。

（五）聚焦常抓不懈、督改一体，更强措施保障安全生产持续平稳。一是健全督导机制。优化《宿城区商务局“1+5+N督查检查安全生产工作方案”》，将商务领域安全生产工作，按属地划分，包保到每名局领导和工作人员，重点对企业进行提醒、督促，每月至少1次，节假日和重要节点必须开展1次。针对安全生产重大隐患以及专业较强的问题，邀请安全专家对商贸流通企业逐一进行深度检查1次，对企业安全生产工作进行全面规范、帮扶和整改。二是压实主体责任。安全生产工作牵头科室，每周检查不少于3次，重点是查找问题并督促企业整改，针对少数不配合整改的企业，联合区应急局、消防大队、住建局等职能部门，加强行政处罚震慑，齐抓共管，形成合力。三是做好问政处理。坚持依法行政，科学防范和化解社会风险，密切关注美容美发、预付卡等重点领域网络问政、信访事项、舆情动态，及时研判事件走向，主动靠上、提优服务、加强沟通，从苗头上化解潜在风险，维护商务系统稳定。

（六）聚焦严肃规范、纵深并进，更高站位推进党的建设向深向实。一是强化党员学习教育。认真开展好党纪学习教育，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于全面加强党的建设、经济发展、安全生产、全面从严治党等方面重要论述，通过集中党课、调查研究、交流研讨等形式，进行全方位能力塑造，全面提升党员队伍的理论素质、作风素养和实践本领。二是严格组织生活制度。指导基层党组织严格落实“三会一课”、谈心谈话等组织生活制度和党员领导干部“双重组织生活”制度。加强非公企业党员队伍管理，调整充实党务工作者队伍，注重把企业管理层、高职称、关键重点岗位、高学历的优秀员工作为培养党员积子库，优化党员队伍结构。三是融合商圈党建发展。加强商圈党建、意识形态领域的分析研判，加大党建指导的针对性，把商圈党的建设与“老字号”申报、发展引导资金、消费促进等工作紧密结合，进一步扩大商圈党建联盟的影响力，推动形成党员与支部共进步、支部与企业共发展、企业与商圈共繁荣的良性互动格局，为高质量发展注入强大动力。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2025年度

宿迁市宿城区商务局（机关）

单位预算表

公开02表

收入总表

单位：宿迁市宿城区商务局（机关）

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

651.54

651.54

651.54

047001

宿迁市宿城区商务局（机关）

651.54

651.54

651.54

公开03表
支出总表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		651.54	350.04	301.50
201	一般公共服务支出	350.05	218.55	131.50
20113	商贸事务	350.05	218.55	131.50
2011301	行政运行	218.55	218.55
2011399	其他商贸事务支出	131.50		131.50
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08
210	卫生健康支出	13.16	13.16
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16
216	商业服务业等支出	170.00		170.00
21606	涉外发展服务支出	170.00		170.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	79.09	79.09
22102	住房改革支出	79.09	79.09
2210201	住房公积金	29.39	29.39
2210202	提租补贴	49.70	49.70

公开04表
财政拨款收支总表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	651.54	一、本年支出	651.54
（一）一般公共预算拨款	651.54	（一）一般公共服务支出	350.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	39.24
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	13.16
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	170.00
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	79.09
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	651.54	支出总计	651.54

公开05表
财政拨款支出表（功能科目）
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		651.54	350.04	320.83	29.21	301.50
201	一般公共服务支出	350.05	218.55	189.34	29.21	131.50
20113	商贸事务	350.05	218.55	189.34	29.21	131.50
2011301	行政运行	218.55	218.55	189.34	29.21
2011399	其他商贸事务支出	131.50				131.50
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	39.24
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	39.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	26.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	13.08
210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	13.16
216	商业服务业等支出	170.00				170.00
21606	涉外发展服务支出	170.00				170.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.00				170.00
221	住房保障支出	79.09	79.09	79.09
22102	住房改革支出	79.09	79.09	79.09
2210201	住房公积金	29.39	29.39	29.39
2210202	提租补贴	49.70	49.70	49.70

 

公开06表
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		350.04	320.83	29.21
301	工资福利支出	318.81	318.81
30101	基本工资	57.63	57.63
30102	津贴补贴	126.73	126.73
30103	奖金	51.21	51.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	26.16
30109	职业年金缴费	13.08	13.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	29.39	29.39
30114	医疗费	1.12	1.12
302	商品和服务支出	29.21		29.21
30201	办公费	1.32		1.32
30207	邮电费	0.96		0.96
30214	租赁费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	16.13		16.13
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02

公开07表
一般公共预算支出表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		651.54	350.04	320.83	29.21	301.50
201	一般公共服务支出	350.05	218.55	189.34	29.21	131.50
20113	商贸事务	350.05	218.55	189.34	29.21	131.50
2011301	行政运行	218.55	218.55	189.34	29.21
2011399	其他商贸事务支出	131.50				131.50
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	39.24
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	39.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	26.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	13.08
210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	13.16
216	商业服务业等支出	170.00				170.00
21606	涉外发展服务支出	170.00				170.00
2160699	其他涉外发展服务支出	170.00				170.00
221	住房保障支出	79.09	79.09	79.09
22102	住房改革支出	79.09	79.09	79.09
2210201	住房公积金	29.39	29.39	29.39
2210202	提租补贴	49.70	49.70	49.70

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		350.04	320.83	29.21
301	工资福利支出	318.81	318.81
30101	基本工资	57.63	57.63
30102	津贴补贴	126.73	126.73
30103	奖金	51.21	51.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	26.16
30109	职业年金缴费	13.08	13.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
30113	住房公积金	29.39	29.39
30114	医疗费	1.12	1.12
302	商品和服务支出	29.21		29.21
30201	办公费	1.32		1.32
30207	邮电费	0.96		0.96
30214	租赁费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	16.13		16.13
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）						单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	4.00

公开10表
政府性基金预算支出表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）			单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		29.21
302	商品和服务支出	29.21
30201	办公费	1.32
30207	邮电费	0.96
30214	租赁费	0.48
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	4.62
30229	福利费	5.04
30239	其他交通费用	16.13
30299	其他商品和服务支出	0.36

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表
政府采购支出表
单位：宿迁市宿城区商务局（机关）									单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金
合计

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年度收入、支出预算总计651.54万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,168.02万元，减少64.19%。其中：

（一）收入预算总计651.54万元。包括：

1．本年收入合计651.54万元。

（1）一般公共预算拨款收入651.54万元，与上年相比减少1,168.02万元，减少64.19%。主要原因是开放型高质量发展专项资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计651.54万元。包括：

1．本年支出合计651.54万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出350.05万元，主要用于行政单位人员工资、各类保险公积金。与上年相比增加18.42万元，增长5.55%。主要原因是公积金及保险基数增长。

（2）科学技术支出（类）支出0万元，与上年相比减少1,350万元，减少100%。主要原因是开放型高质量发展专项资金减少。

（3）社会保障和就业支出（类）支出39.24万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年相比减少2.99万元，减少7.08%。主要原因是人员减少。

（4）卫生健康支出（类）支出13.16万元，主要用于缴纳单位人员的医疗保险。与上年相比减少1.01万元，减少7.13%。主要原因是人员减少。

（5）商业服务业等支出（类）支出170万元，主要用于跨境电商租赁房租费费用。与上年相比增加170万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增项目。

（6）住房保障支出（类）支出79.09万元，主要用于缴纳单位人员的住房公积金及房补。与上年相比减少2.44万元，减少2.99%。主要原因是人员减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年收入预算合计651.54万元，包括本年收入651.54万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入651.54万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年支出预算合计651.54万元，其中：

基本支出350.04万元，占53.73%；

项目支出301.5万元，占46.27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年度财政拨款收、支总预算651.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,168.02万元，减少64.19%。主要原因是开放型高质量发展专项资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年财政拨款预算支出651.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,168.02万元，减少64.19%。主要原因是开放型高质量发展专项资金减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）支出218.55万元，与上年相比增加1.47万元，增长0.68%。主要原因是新增三外工作经费。

2.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出131.5万元，与上年相比增加16.95万元，增长14.8%。主要原因是新增三外工作经费。

（二）科学技术支出（类）

技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出0万元，与上年相比减少1,350万元，减少100%。主要原因是开放型高质量发展专项资金减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出26.16万元，与上年相比减少1.99万元，减少7.07%。主要原因是人员减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出13.08万元，与上年相比减少1万元，减少7.1%。主要原因是人员减少。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.16万元，与上年相比减少1.01万元，减少7.13%。主要原因是人员减少。

（五）商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出170万元，与上年相比增加170万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增跨境电商房租费用。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.39万元，与上年相比增加0.82万元，增长2.87%。主要原因是公积金基数上涨。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出49.7万元，与上年相比减少3.26万元，减少6.16%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年度财政拨款基本支出预算350.04万元，其中：

（一）人员经费320.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.21万元。主要包括：办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年一般公共预算财政拨款支出预算651.54万元，与上年相比减少1,168.02万元，减少64.19%。主要原因是开放型高质量发展专项资金减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算350.04万元，其中：

（一）人员经费320.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.21万元。主要包括：办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.3万元，比上年预算增加1.3万元，变动原因本年度重大调研任务增有公务接待需求。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.3万元，比上年预算增加1.3万元，主要原因是本年度重大调研任务增有公务接待需求。

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，比上年预算增加1万元，主要原因是电子商务及安全生产需要开展业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区商务局（机关）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出29.21万元，与上年相比减少1.36万元，减少4.45%。主要原因是缩减开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金651.54万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计301.5万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。