宿迁市宿城区三届

人大四次会议文件

关于宿城区2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算（草案）的报告

──2010年1月12日在宿城区

第三届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长     朱振方

各位代表：

我受宿城区人民政府委托，向大会报告宿城区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席同志提出意见。

2009年全区财政预算执行情况

2009年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协监督指导下，广大财税干部以科学发展观为指导,认真落实区委的决策部署和区三届人大三次会议的有关决议决定，紧紧围绕“保增长、促发展、保民生、促稳定”工作目标，切实发挥财政职能，狠抓财政增收节支和财政改革，较好完成了2009年财政收支预算任务，促进了全区经济和社会各项事业稳步协调发展。

一、全区财政收支预算执行情况

2009年，全区完成财政收入249921万元，完成预算99.97%，增长34.5%，其中：一般预算收入106545万元，完成预算 107.6%，增长40.4%；基金收入21164万元，完成预算84.6%，增长24.2%；上划中央收入122212万元，完成预算97%，增长31.6%。

2009年，全区实现财政支出165662万元，完成预算99.8%，增长24.4%,其中：一般预算支出143922万元，完成预算99.8%，增长25.8%；基金支出21740万元，完成预算100%，增长16.2%。

二、区本级财政收支预算执行情况

2009年，区本级完成财政收入224977万元，完成预算99.99%，增长32.8%（街道及园区27373万元，完成预算101.4%），其中：一般预算收入89633万元，完成预算107.5%，增长37.2%；基金收入21164万元，完成预算84.6%，增长24.2 %；上划中央收入114180万元，完成预算97.9%，增长31.3%。 

2009年，区本级实现财政一般预算支出129171万元，完成预算99.8%，增长25.8%（街道及园区支出10630万元，完成预算100%，增长25.6%）。 

主要支出项目是：一般公共服务支出11525万元，完成预算100.5%，增长6%；国防支出158万元，完成预算100%，增长21.6%；公共安全支出4989万元，完成预算99.7%，增长16.9%；教育支出36929万元，完成预算99.6%，增长44.8%；科学技术支出1116万元，完成预算99.8%，增长15.9%；文化体育与传媒支出627万元，完成预算99.5%，与上年基本持平；社会保障和就业支出9020万元，完成预算98.6%，增长26.1%；医疗卫生支出7576万元，完成预算103.1%，增长31.9%；环境保护支出3741万元，完成预算103.6%，增长60.9%；城乡社区事务支出12104万元，完成预算97.7%，同比下降14.7%；农林水事务支出26538万元，完成预算99.2%，增长72.9%；交通运输支出893万元，完成预算108.8%，增长26.8%；采掘电力信息等事务支出6787万元，完成预算100.2%，较上年增支4756万元；粮油物资储备及金融监管等事务支出6316万元，完成预算100%，较上年增支3148万元；支援四川灾后恢复重建支出600万元，完成预算100%，较上年增支300万元；其他支出252万元，完成预算96.1%，同比下降29.8%。

以上是2009年全区及区本级财政收支预算执行情况，待上下级财政结算业务办理后,还会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。

2009年财政预算执行及主要工作：

1、抓依法征管促收入增长，财政收入实现新突破。区乡两级财税干部积极应对国际金融危机带来的不利因素影响，认真贯彻落实增值税转型、契税税率下调等一系列保增长、扩内需政策，着力促进经济平稳较快发展。在此基础上，各征管部门继续完善收入征管机制，实施科学化、精细化管理，提高收入征管水平，全区财政收入迈上新台阶，财政总收入和一般预算收入分别实现24.99亿元、10.65亿元，首次突破“二十”亿和“十”亿元大关。

2、重惠农投入促农民增收，新农村建设取得新成效。2009年，全区“三农”投入6.2亿元，同比增长63%。一是加大农村生活环境建设投入。区财政安排和争取上级补助资金11498万元，用于农村公路、农村饮水安全、农村改厕、清洁能源、252个农民集中居住点规划及建设。二是加大农村文化事业投入。区财政安排和争取上级补助资金387万元，免费送电影、送戏2152场，为1.3万农户安装有线电视，新建农家书屋155个。三是加大农田水利基础设施投入。区财政安排和争取上级补助资金11801万元，用于船行灌区改造、农业综合开发、公益农桥、万顷良田工程、防汛抗旱工程等建设。四是加大农业科技投入。区财政安排和争取上级农业科技推广、示范基地建设和现代农业龙头企业发展资金1608万元，积极促进农业产业化经营和高效农业发展。五是继续完善农业保险机制。区财政安排和争取上级补助资金727万元，为全区26万亩水稻、42.5万亩小麦、0.4万亩油菜和2.94万头能繁母猪办理农业保险，提高了农业抗风险能力。六是认真落实惠农补贴政策。向全区13万农户发放农业生产资料综合补贴、水稻补贴和优质良种补贴资金4456万元；全面推进家电、汽车摩托车下乡工程，为全区2万多农户购置的20546台家用电器和5421辆微型汽车摩托车，发放财政补贴1029万元。

3、保民生投入促社会和谐，社会事业发展取得新进步。一是加大教育投入，推动教育事业健康协调发展。2009年，安排教育支出36929万元，同比增长44.8%，其中：安排7841万元，用于发放义务教育学校教师绩效工资；安排4376万元，用于农村中小学食宿条件改善、校舍维修以及树人国际学校宿迁分校、职教中心等建设；安排专项资金1464万元，向全区7700名职中学生、770名高中生、1427名家庭困难住宿生发放助学金和生活补助费。二是加大医疗卫生投入，提高群众医疗和公共卫生保障水平。区财政安排和争取上级补助资金 4298万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险，全区51.86万名城乡参保对象受益；安排和争取上级补助资金1115万元，用于农村和社区公共卫生投入；安排突发性公共卫生事件应急资金147万元，用于甲型流感防控。三是加大社会保障投入，促进和谐宿城建设。区财政安排和争取上级补助资金3000万元，用于企业养老基金补助，保障了全区10737名企业离退休职工养老金及时足额发放；安排200万元，启动新型农村养老保险；安排和争取上级补助3685万元，向46141名城乡低保对象、五保户和民政优抚对象发放生活补助。

4、用引导资金促经济发展，培植壮大财源推出新举措。一是加大重点骨干企业技改投入。区财政安排并向上争取科技扶持资金1439万元，支持箭鹿集团、天辰纺织、精科互感器、腾宇机械、固丰管桩等重点企业技术改造和新产品研发，帮助企业扩大生产规模，提升市场竞争力。二是完善并足额兑现企业奖励扶持政策。区财政安排德顺纺织、青岛啤酒宿迁分公司等招商引资企业税收奖励资金3535万元。三是加大对工业企业融资平台扶持力度。区财政安排资金2800万元，用于润达担保、粮食物流园、南区及新区投资公司等扩充资本金，努力帮助中小企业解决融资难问题。四是加大商贸服务业扶持力度。安排服务业发展引导资金143万元，用于支持服务外包、软件开发、现代物流和万村千乡市场工程。五是支持园区及城区基础设施建设。筹措挪借各项资金2.2亿元，支持经济开发区西区、经济开发区南区、宿城新区基础设施建设，进一步完善园区功能，提升承载力。

5、抓资金管理促规范运作，财政管理水平再上新台阶。一是完善财政管理体制。2009年，我们通过深入调研，借鉴外地先进经验，确立了经济开发区及宿城新区财政管理体制。同时按照“事权上移、财权下移”的原则，调整完善了乡镇街道财政管理体制，有效激发了乡镇街道及园区强化财税管理和千方百计加快发展的主动性、积极性。二是继续深化部门预算和推进国库集中收付制度等改革，对部门和单位预算内外资金实行综合管理，对低保对象的生活补助、惠农补贴等资金实行“一折通”直接支付，有效提高了财政资金管理实效；进一步完善我区政府采购制度，提高财政资金使用效益，全区实施政府采购5984万元，节约资金996万元，节约率达14.3%。三是加强财政执法监督。区财政与纪检、监察、审计等部门联合开展“小金库”专项治理工作，查处违规资金35万元。开展“三农”、社会保障等关系人民群众切身利益的民生项目及重点项目检查16次（项），纠正违规行为6起，查处违规资金107万元。

各位代表，2009年我区财政运行情况总的来说是好的，但仍面临着不少困难和问题。一是洋河集团及房地产建筑安装行业税收占全区财政收入70%左右，缺乏财税贡献率高的新兴产业和其他支柱型财源，财政收入的稳定性和增收难度较大。二是受现行市区财政体制影响，特别是洋河集团体制分成等因素，地方可用财力低于收入增长，区级可支配财力十分有限。三是随着新一轮中央积极财政政策的实施，财政刚性增支因素将进一步增加，加之我区享受的省转移支付补助低于周边县区，财政收支矛盾将更加尖锐。四是财政管理方面还存在不精细、不协调等现象，特别是对重点项目缺乏有效的论证、决策、监管机制，损失浪费现象依然存在，资金使用绩效和全员节约意识还有待进一步提高。以上这些问题都需要我们在今后工作中加以认真研究和解决。

2010年财政预算草案

2010年，全区财政收支预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观和区委三届五次全体（扩大）会议精神，抢抓国家继续实施积极财政政策的机遇，发挥财政职能，支持经济发展，强化收入征管，优化支出结构，深化财税改革，坚持依法理财，切实保障和改善民生，促进全区经济和社会事业更好更快发展。 

根据上述指导思想和全区经济及社会事业发展预期目标，2010年全区及区本级财政预算草案如下：

一、全区财政收入预算安排

2010年，全区财政总收入初步确定为320000万元，其中：一般预算收入136500万元，增长28%，上划中央收入161800万元，基金收入21700万元。

全区一般预算收入，加上“两税”返还和其他补助，减去上解省市支出，预计全区可支配财力为96900万元左右，安排一般预算支出96500万元。

二、区本级财政收入预算安排

2010年，区本级安排财政收入预算285000万元（街道及园区38400万元），其中：一般预算收入113000万元，上划中央收入150300万元，基金收入21700万元。

按完成区本级财政收入测算，一般预算可用财力为88700万元，安排支出88345万元(街道及园区13113万元)。主要支出项目是：一般公共服务支出10730万元；国防支出115万元；公共安全支出3367万元;教育支出21183万元；科学技术支出1077万元;文化体育与传媒支出227万元；社会保障和就业支出13899万元；医疗卫生支出4315万元；环境保护支出908万元；城乡社区事务支出11141万元；农林水事务支出5171万元；交通运输支出804万元；采掘电力信息等事务支出4104万元；粮油物资储备管理等事务支出553 万元；金融监管等事务支出300万元；地震灾后恢复重建支出700万元；预备费3000万元；其他支出6751万元。

为圆满完成2010年财政收支预算任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）继续强化收入征管，提高财政保障能力。一是依法加强税收征管，进一步加大对重点企业和建安房地产行业征管力度，保持和增强重点税源的主体增收能力。二是加强税源跟踪分析，把握经济发展动态，为财政增收提供支持。三是加强税收稽查，坚决打击偷逃税行为，不断提高税收征管水平。四是加强非税收入管理，确保行政事业性收费、政府性基金等非税收入及时足额入库。

（二）继续落实积极财政政策，促进经济快速发展。一是着重培植工业财源。安排工业企业技改、税收奖励及科技创新基金等4500万元，扶持工业企业发展，支持企业科技进步、产业升级，增强工业经济拉动财政增收的“第一引擎”作用。二是加大高效农业投入。安排专项资金3000万元，大力支持农业龙头企业和高效农业发展，促进农业产业化经营。三是支持三产服务业发展。安排专项资金2000万元，支持城乡金融、物流等现代服务业体系建设，突出主城区商贸特色。四是支持园区基础设施建设。鼓励和引导各类资金投向恒力工业园、纺织工业园、粮食物流园等十大园区基础设施建设，打造优质招商引资平台。五是抢抓国家继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策机遇，积极争取项目资金支持。

（三）继续优化支出结构，提高民生保障水平。一是继续加大新农村建设投入。安排专项资金2000万元，支持农民集中居住点、农田水利等建设，努力改善农村生产生活环境；认真落实各项惠农补贴政策，调动农民生产积极性，促进农民增收。二是继续增加教育投入。坚持教育优先发展，进一步提高教育经费保障水平。安排专项经费4000万元，支持树人国际学校宿迁分校、校舍安全工程及教育现代化建设。三是加大社会保障经费投入。安排专项资金1500万元，用于城乡低保对象和五保户生活补助；安排专项资金500万元，着力推进新型农村养老保险体系建设；安排2000万元，用于企业养老保险补助，努力提高企业离退休职工生活水平；安排2500万元，进一步推进新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险制度建设，努力实现城乡基本医疗保障全覆盖。四是加大公共卫生投入。安排专项资金800万元，用于城乡公共卫生服务，支持城乡基本公共卫生服务体系和重大疾病防控体系建设。五是继续加大公共安全投入。安排政法专项经费3500万元，进一步提高政法机关经费保障水平，推进平安宿城、法治宿城、和谐宿城建设。六是加大环境保护投入。安排专项资金2500万元，用于城乡污水管网及水环境治理等工程，努力打造生态宿城品牌。

（四）继续深化财政改革，提高财政管理水平。一是规范预算管理。建立健全部门预算、综合预算等管理制度，提高资金分配的科学性、公平性和公开性。切实按照区人大批准的预算执行，自觉维护预算的严肃性和权威性。二是严格控制行政管理费支出，力争车辆购置及运行费、公务接待费、用电用水等一般性支出在上年基础上分别压缩15%、10%、5%以上。三是加大财政监管力度。推行专项资金项目库管理，探索建立财政专项资金使用绩效评价制度，提高财政决策的公众参与度，着力打造“阳光财政”。四是强化财政干部队伍建设。强化为民理财意识，认真履行为民理财职责，做到生财有道、聚财有方、用财有规，打造“廉洁、高效、规范、务实、创新”的财政干部队伍，全心全意为群众、为基层、为部门服务，着力提高财政服务水平。

各位代表，2010年是我区 “十一五”发展规划的收官之年，也是新的经济形势下机遇与挑战并存的关键之年，我们决心在区委的领导下，自觉接受区人大和区政协监督，进一步解放思想，扎实工作，开拓进取，为完成财政各项工作任务，促进全区经济社会更好更快发展做出新的更大的贡献！  

附：宿城区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算报告中部分名词注释

1.财政收入：是指国家通过一定的形式和渠道集中起来的货币资金，是实现国家职能的财力保证。我国财政收入主要包括税收收入、社会保险基金收入、非税收入、贷款转贷回收本金收入、债务利息收入、转移性收入六大类。地方财政收入项目主要是税收收入、社会保险基金收入、非税收入和转移性收入。按我国分税制财政管理体制和入库级次划分为：地方一般预算收入、基金收入和上划中央级收入。 
　　2.地方一般预算收入：是根据我国分税制财政体制规定，直接缴入地方财政金库的收入，是地方财政可用财力的主体。主要包括：增值税25%部分、企业所得税40%部分、个人所得税40%部分、营业税、城市维护建设税、土地增值税、城镇土地使用税、房产税、资源税、车船使用和牌照税、印花税、耕地占用税、契税、罚没收入、纳入预算管理的行政事业性收费、专项收入等其他非税收入。

3.上划中央级收入：是根据我国分税制财政体制规定，中央与地方的共享收入，并直接上划中央金库的收入。主要包括：增值税75%部分、企业所得税60%部分、个人所得税60%部分。

4.地方可用财力：是指可以用于安排地方财政支出的财力。其口径为：地方一般预算收入＋上划中央"两税"返还＋所得税基数返还+财力性转移支付补助+激励性转移支付补助－原体制上解－2001年财政体制调整上解－按2001年调整后财政体制省集中部分-出口退税专项上解-2008年体制调整体制上解-洋河集团财力上解。
    5.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。