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2023年度 宿迁市宿城区陈集镇人民政府 部门决算公开 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级党委、政府交办的其它事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括共设置9个职能机构，分别为党政办公室（综合指挥调度中心)、党群工作局（党建工作办公室、纪委办公室）、政法和社会治理工作局、经济发展局、生态环境和建设局、农村工作局（扶贫工作办公室)、民生事务局(退役军人服务站）、综合行政执法局（安全生产监督管理办公室）、便民服务中心。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：宿迁市宿城区陈集镇人民政府（本级）和宿迁市宿城区陈集镇综合服务中心。
三、2023年度主要工作完成情况
2023年全镇工作的总体思路是：今年以来，陈集镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，忠实践行习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，主动融入全区“三争三创”发展思路，牢牢把握“工业强镇全区走在前、特色农业全省有影响、改革创新全市争一流”目标定位，坚持稳中求进工作总基调，因地制宜发展新质生产力，推动全镇经济、生态、民生、安全等各领域取得新进步。
第二部分
宿迁市宿城区陈集镇人民政府
2023年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,899.59 |
一、一般公共服务支出 |
1,294.73 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
92.47 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
10.46 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
23.50 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
245.24 |
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九、卫生健康支出 |
53.92 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
286.00 |
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十二、农林水支出 |
632.86 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
260.40 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,899.59 |
本年支出合计 |
2,899.59 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,899.59 |
总计 |
2,899.59 |
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注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 |
|||||||||
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公开02表 |
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部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入（不含专户管理教育收费） |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
2,899.59 |
2,899.59 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,294.73 |
1,294.73 |
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20101 |
人大事务 |
86.28 |
86.28 |
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2010101 |
行政运行 |
86.28 |
86.28 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.43 |
1,033.43 |
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2010301 |
行政运行 |
757.34 |
757.34 |
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2010350 |
事业运行 |
276.08 |
276.08 |
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
156.77 |
156.77 |
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2013101 |
行政运行 |
156.77 |
156.77 |
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20132 |
组织事务 |
18.25 |
18.25 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
18.25 |
18.25 |
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204 |
公共安全支出 |
92.47 |
92.47 |
|
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20406 |
司法 |
77.60 |
77.60 |
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2040604 |
基层司法业务 |
70.00 |
70.00 |
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2040699 |
其他司法支出 |
7.60 |
7.60 |
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20499 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
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|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
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205 |
教育支出 |
10.46 |
10.46 |
|
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20502 |
普通教育 |
10.46 |
10.46 |
|
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2050202 |
小学教育 |
10.46 |
10.46 |
|
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206 |
科学技术支出 |
23.50 |
23.50 |
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20699 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
23.50 |
|
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|
2069999 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
23.50 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
245.24 |
245.24 |
|
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20802 |
民政管理事务 |
1.94 |
1.94 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.94 |
1.94 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.02 |
160.02 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.10 |
106.10 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.92 |
53.92 |
|
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|
20807 |
就业补助 |
57.46 |
57.46 |
|
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2080799 |
其他就业补助支出 |
57.46 |
57.46 |
|
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20811 |
残疾人事业 |
6.33 |
6.33 |
|
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.33 |
6.33 |
|
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20821 |
特困人员救助供养 |
19.51 |
19.51 |
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.51 |
19.51 |
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210 |
卫生健康支出 |
53.92 |
53.92 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
53.92 |
53.92 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
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|
212 |
城乡社区支出 |
286.00 |
286.00 |
|
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|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
110.00 |
|
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|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
110.00 |
|
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|
21299 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
176.00 |
|
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|
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|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
176.00 |
|
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|
213 |
农林水支出 |
632.86 |
632.86 |
|
|
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|
|
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21301 |
农业农村 |
292.00 |
292.00 |
|
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2130122 |
农业生产发展 |
292.00 |
292.00 |
|
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21307 |
农村综合改革 |
340.86 |
340.86 |
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
340.86 |
340.86 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
260.40 |
260.40 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
260.40 |
260.40 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
105.33 |
105.33 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
155.07 |
155.07 |
|
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|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 |
|||||||
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|
公开03表 |
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部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
2,899.59 |
2,398.09 |
501.50 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
1,294.73 |
1,294.73 |
|
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20101 |
人大事务 |
86.28 |
86.28 |
|
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2010101 |
行政运行 |
86.28 |
86.28 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.43 |
1,033.43 |
|
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2010301 |
行政运行 |
757.34 |
757.34 |
|
|
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2010350 |
事业运行 |
276.08 |
276.08 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
156.77 |
156.77 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
156.77 |
156.77 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
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|
|
204 |
公共安全支出 |
92.47 |
92.47 |
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
77.60 |
77.60 |
|
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.24 |
245.24 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.02 |
160.02 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.10 |
106.10 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.51 |
19.51 |
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.51 |
19.51 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.92 |
53.92 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
286.00 |
100.00 |
186.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
|
176.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
|
176.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
632.86 |
340.86 |
292.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
292.00 |
|
292.00 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
292.00 |
|
292.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
340.86 |
340.86 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
340.86 |
340.86 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
260.40 |
260.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
260.40 |
260.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.33 |
105.33 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
155.07 |
155.07 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,899.59 |
一、一般公共服务支出 |
1,294.73 |
1,294.73 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
92.47 |
92.47 |
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
245.24 |
245.24 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
286.00 |
286.00 |
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
632.86 |
632.86 |
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
260.40 |
260.40 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
2,899.59 |
本年支出合计 |
2,899.59 |
2,899.59 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
2,899.59 |
总计 |
2,899.59 |
2,899.59 |
|
|
|||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,899.59 |
2,398.09 |
501.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,294.73 |
1,294.73 |
|
|
20101 |
人大事务 |
86.28 |
86.28 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
86.28 |
86.28 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.43 |
1,033.43 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
757.34 |
757.34 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
276.08 |
276.08 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
156.77 |
156.77 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
156.77 |
156.77 |
|
|
20132 |
组织事务 |
18.25 |
18.25 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
92.47 |
92.47 |
|
|
20406 |
司法 |
77.60 |
77.60 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
70.00 |
70.00 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
205 |
教育支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
20502 |
普通教育 |
10.46 |
10.46 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
10.46 |
10.46 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.24 |
245.24 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.94 |
1.94 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.02 |
160.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.10 |
106.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
20807 |
就业补助 |
57.46 |
57.46 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
6.33 |
6.33 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.51 |
19.51 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.51 |
19.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.92 |
53.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
286.00 |
100.00 |
186.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
|
176.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
|
176.00 |
|
213 |
农林水支出 |
632.86 |
340.86 |
292.00 |
|
21301 |
农业农村 |
292.00 |
|
292.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
292.00 |
|
292.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
340.86 |
340.86 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
340.86 |
340.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
260.40 |
260.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
260.40 |
260.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.33 |
105.33 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
155.07 |
155.07 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,398.09 |
1,858.60 |
539.49 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,365.12 |
1,365.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
240.28 |
240.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
426.37 |
426.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
116.55 |
116.55 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
116.16 |
116.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.10 |
106.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.92 |
53.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.92 |
53.92 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
1.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.33 |
105.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
144.74 |
144.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
539.49 |
|
539.49 |
|
30201 |
办公费 |
55.09 |
|
55.09 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
22.50 |
|
22.50 |
|
30206 |
电费 |
34.81 |
|
34.81 |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14.60 |
|
14.60 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
65.00 |
|
65.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
83.00 |
|
83.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.62 |
|
45.62 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
139.12 |
|
139.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
493.47 |
493.47 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
384.39 |
384.39 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
7.96 |
7.96 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
101.12 |
101.12 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,899.59 |
2,398.09 |
501.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,294.73 |
1,294.73 |
|
|
20101 |
人大事务 |
86.28 |
86.28 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
86.28 |
86.28 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.43 |
1,033.43 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
757.34 |
757.34 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
276.08 |
276.08 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
156.77 |
156.77 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
156.77 |
156.77 |
|
|
20132 |
组织事务 |
18.25 |
18.25 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
92.47 |
92.47 |
|
|
20406 |
司法 |
77.60 |
77.60 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
70.00 |
70.00 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
14.87 |
14.87 |
|
|
205 |
教育支出 |
10.46 |
10.46 |
|
|
20502 |
普通教育 |
10.46 |
10.46 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
10.46 |
10.46 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
23.50 |
|
23.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.24 |
245.24 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1.94 |
1.94 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
160.02 |
160.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.10 |
106.10 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
20807 |
就业补助 |
57.46 |
57.46 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
57.46 |
57.46 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
6.33 |
6.33 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.51 |
19.51 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.51 |
19.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.92 |
53.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.92 |
53.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.97 |
33.97 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.95 |
19.95 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
286.00 |
100.00 |
186.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
|
176.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
176.00 |
|
176.00 |
|
213 |
农林水支出 |
632.86 |
340.86 |
292.00 |
|
21301 |
农业农村 |
292.00 |
|
292.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
292.00 |
|
292.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
340.86 |
340.86 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
340.86 |
340.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
260.40 |
260.40 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
260.40 |
260.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
105.33 |
105.33 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
155.07 |
155.07 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
公开08表 |
|||
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
2,398.09 |
1,858.60 |
539.49 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,365.12 |
1,365.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
240.28 |
240.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
426.37 |
426.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
116.55 |
116.55 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
116.16 |
116.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.10 |
106.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.92 |
53.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.92 |
53.92 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
1.75 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105.33 |
105.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
144.74 |
144.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
539.49 |
|
539.49 |
|
30201 |
办公费 |
55.09 |
|
55.09 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
22.50 |
|
22.50 |
|
30206 |
电费 |
34.81 |
|
34.81 |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14.60 |
|
14.60 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
65.00 |
|
65.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
83.00 |
|
83.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.62 |
|
45.62 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
139.12 |
|
139.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
493.47 |
493.47 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
384.39 |
384.39 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
7.96 |
7.96 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
101.12 |
101.12 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开09表 |
|||||||||||||||
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
|
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
3.00 |
0.40 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
3.00 |
0.40 |
相关统计数：
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
3 |
|
国内公务接待批次(个) |
0 |
国内公务接待人次(人) |
0 |
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
召开会议次数(个) |
3 |
参加会议人次(人) |
102 |
|
组织培训次数(个) |
1 |
参加培训人次(人) |
2 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
|
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
|
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开12表 |
|
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
407.06 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
407.06 |
|
30201 |
办公费 |
50.09 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
22.50 |
|
30206 |
电费 |
34.81 |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
14.60 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
60.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.92 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
43.62 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
119.12 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开13表 |
|
部门名称：宿迁市宿城区陈集镇人民政府 |
单位：万元 |
||
|
项目 |
金 额 |
||
|
一、政府采购支出合计 |
52.18 |
||
|
（一）政府采购货物支出 |
52.18 |
||
|
（二）政府采购工程支出 |
|
||
|
（三）政府采购服务支出 |
|
||
|
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计2,899.59万元。与上年相比，收、支总计各增加863.54万元，增长42.41%。其中：
（一）收入决算总计2,899.59万元。包括：
1.本年收入决算合计2,899.59万元。与上年相比，增加863.54万元，增长42.41%，变动原因：本年项目计划支付款项增多。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计2,899.59万元。包括：
1.本年支出决算合计2,899.59万元。与上年相比，增加863.54万元，增长42.41%，变动原因：本年项目计划支付款项增多。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计2,899.59万元，其中：财政拨款收入2,899.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计2,899.59万元，其中：基本支出2,398.09万元，占82.7%；项目支出501.5万元，占17.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,899.59万元。与上年相比，收、支总计各增加863.54万元，增长42.41%，变动原因：本年项目计划支付款项增多。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算2,899.59万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算2,402.81万元相比，完成年初预算的120.67%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算86.28万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初汇总在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）计算，现拆分。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,178.92万元，支出决算757.34万元，完成年初预算的64.24%。决算数与年初预算数的差异原因：年初将人大事务（款）行政运行（项）、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、组织事务（款）其他组织事务支出（项）和政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）汇总计算在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），现拆分。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算292.05万元，支出决算276.08万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年初汇总在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）计算，现拆分。
4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算156.77万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初汇总在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）计算，现拆分。
5.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.25万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初汇总在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）计算，现拆分。
（二）公共安全支出（类）
1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.6万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出为派出所联防队员工资。
3.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.87万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出为派出所联防队员工资。
（三）教育支出（类）
普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算10.46万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算在文化旅游体育与传媒支出，现拆分。
（四）科学技术支出（类）
其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.5万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：对企业科技奖补。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初将教育支出合并在文化中进行预算，现拆分。
（六）社会保障和就业支出（类）
1.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.94万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：人员正常变动。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算107.84万元，支出决算106.1万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员正常变动。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.92万元，支出决算53.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
4.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算57.46万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.33万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
6.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.51万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
（七）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.21万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.09万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
（八）城乡社区支出（类）
1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算110万元，支出决算110万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算210万元，支出决算176万元，完成年初预算的83.81%。决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
（九）农林水支出（类）
1.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算292万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
2.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算340.86万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级指标接受。
（十）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.33万元，支出决算105.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算195.45万元，支出决算155.07万元，完成年初预算的79.34%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算2,398.09万元，其中：
（一）人员经费1,858.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费539.49万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,899.59万元。与上年相比，增加863.54万元，增长42.41%，变动原因：本年项目计划支付款项增多。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,398.09万元，其中：
（一）人员经费1,858.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费539.49万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算40万元（其中：一般公共预算支出40万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加30.7万元，变动原因：城管环卫车辆置换，本年付款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出40万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算40万元（其中：一般公共预算支出40万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算40万元（其中：一般公共预算支出40万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算40万元（其中：一般公共预算支出40万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3万元（其中：一般公共预算支出3万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议3个，参加会议102人次，开支内容：陈集镇底十九届人民代表大会第三次会议、陈集镇底十九届人民代表大会第四次会议、陈集镇农业培训。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算0.4万元（其中：一般公共预算支出0.4万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.4万元（其中：一般公共预算支出0.4万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训1个，组织培训2人次，开支内容：新农人培训。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算407.06万元（其中：一般公共预算支出407.06万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加149.87万元，增长58.27%，变动原因：上级指标接受，包括农业和民政方面。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额52.18万元，其中：政府采购货物支出52.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体财政支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门组织所属单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。
本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
二十四、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
二十五、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。
二十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
二十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
三十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
三十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。
三十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十八、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
三十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
四十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。