商务局2015年度部门决算公开

宿城区商务局2015年度部门决算公开

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

 

第二部分  2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家和省市内外贸易、国际经济合作、粮食流通和地方储备粮油购销管理的法律法规及方针政策，起草相关的地方性法规、规章草案并组织实施，拟订全区商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，负责拟定商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。负责全区粮食市场监测预警、应急保供以及粮食流通行业的指导。负责地方储备粮油管理，依法开展全区粮食流通监督检查，指导全区粮食财务管理工作。

（三）拟订全区内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出国内外资金投向我区市场体系建设的政策规定，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序以及粮食流通统计工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，指导商务行政综合执法工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

负责研究制定全区供销合作社的资源整合计划。组织实施农村现代流通网络工程和农产品市场体系建设。建立完善农业生产资料储备制度，负责管理、监督全区社有资产，确保保值增值。

（六）负责全区商品进出口管理工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，协助上级主管部门对机电产品进出口、加工贸易、对外贸易经营者备案登记管理工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家和省市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，推进进出口贸易标准化，按分工承担涉外知识产权相关工作，依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包载体和平台建设。

（九）贯彻执行国家和省市多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务，建立和发展与国（境）外政府经济部门的经济合作。

（十）负责协调我国加入世界贸易组织后过渡期地方综合性应对工作，承担全区组织反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，参与开展反垄断调查，承办有关行政复议和行政应诉工作。

（十一）指导全区外商投资工作，严格执行国家和省市制订的外商投资政策和改革方案并组织实施，协助上级主管部门对外商投资企业的设立及变更事项，以及外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进和外商投资企业审批工作，指导境外招商引资活动。

（十二）负责全区对外经济合作和境外投资管理工作，拟订和执行促进对外经济合作和境外投资的政策措施，管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等，按照规定程序报批区内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督与管理，负责全区对外援助项目和接受多（双）边对我区的无偿援助及赠款。

（十三）贯彻实施国家和省市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（十四）负责全区海外经贸网络的建设与管理。

（十五）协调检验检疫、海关、口岸、质量技术监督、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。受区政府委托，指导、管理本系统内的商会、协会等社团组织工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

宿城区商务局内设6个职能科室和2个所属事业单位。其中6个职能科室为办公室、市场运行调节科、市场体系建设科（挂商贸服务科牌子）、外经外贸科、外资外包科、粮食科。2个所属事业单位分为，财政全额拨款事业单位1个，即：宿城区商务服务中心；差额拨款事业单位1个，即：宿城区军粮供应中心。

三、2015年度主要工作完成情况

招商引资实现亿元开竣工项目一个，完成目标任务；全区实现外贸进出口4.5亿美元，同比增长12.5%，增长率在全市各县区排名第一；实现利用外资2530万美元，全市排名第二；全区实现社会消费品零售总额130亿元，同比增长9.9%，消费对经济的拉动作用不断增强；全年全区实现电子商务交易总额40亿元，同比增长67.4%。全区11个乡镇134个村（居）“一村一品一店”建设基本实现全覆盖，已成功创建省级电商示范村1个、示范镇一个和“一村一品一店”示范村1个。

1.扎实推进招商引资。一是加大招商宣传。充分利用展会等平台广泛推介宿城，抢抓机遇、精心组织优势项目参加重大招商活动。二是创新招商方式。灵活采取产业招商、以商招商、上门招商等形式，提高引资实效。三是加大项目洽谈。对在谈项目明确专人，全程跟踪，密切联系，积极洽谈，力争签约。四是强化优质服务。对落地项目实施“全程代办制度”，加快手续办理，促进项目建设进程。

2. 努力扩大外贸进出口。一是狠抓外贸主体队伍建设，夯实发展基础。加大对重点出口企业的服务和支持力度，如财茂集团、杰龙晶瓷等自去年开始出口，今年以来实现了30%以上的增长幅度；二是加强出口产品培育，增强发展后劲。推动神龙集团、箭鹿毛纺等加快产品开发和创新，通过新产品、新技术抢占市场，赢得客户；三是抓好国内国际市场开拓。组织企业参加各项经贸活动和境内外展会，增强企业开拓国际市场能力，努力扩大外贸出口；四是强化服务，竭力为外贸进口企业解决实际困难和问题。加大同市海关、商检、国税、外管等部门的联动，努力加快通关一体化工作进程。

3.大力促进消费。一是把扩大消费摆到更加重要的位置，加快城市商业综合体建设，积极扩大消费；二是切实抓好特色街区建设，积极推动社区商业发展，打造便民服务商圈；三是培育新型服务领域，大力发展电子商务等新型消费业态；四是着力推进城乡现代流通体系建设，加快综合市场、农产品直销店建设，实现“农超对接”、“农商对接”。进一步开拓农村市场，激活农村消费活力；五是抓好限上企业入库，有效拉动社消增长。

4.扎实推进“一村一品一店”建设。一是大力推进“乡镇电商园区（街）”建设。各个乡镇依托全民创业园、闲置厂房、商业街区或居民集中区建设电商产业园、孵化基地和电商特色一条街，引导电商集聚发展。二是大力推进“电商服务站”建设，解决农村电商服务“最后一公里”问题。依托京东、淘宝、苏宁等电商平台，充分利用其不同的优势、成熟的平台、网上销售经验和模式，建设电商服务站、合作点，挖掘当地特色产品，进行网上销售，实现“农产品进城和工业品下乡”。三是大力实施“人才培育”工程。一方面，做好网络创业培训，普及电商知识。重点对农产品经纪人、农民专业合作社等经营主体和网店经营人员、返乡青年、大学生、退转军人和失业人员等创业主体进行电商基础知识培训；另一方面，做好电商精英培训，重点对成长良好、潜力大的电商企业主进行精准培训，为电子商务发展提供强有力的人才保障和智力支持。

5.切实强化市场监管。一是确保市场供应。建立健全应急商品调运网络，密切关注市场变化，切实保障生活必需品市场供给。二是成立执法大队，加大执法力度。重点加强成品油、酒类、再生资源等行业监管力度，努力维护市场秩序。三是加强市场监测。加大市场运行监测力度，通过商务部重点流通企业监测系统，对全区商贸流通企业发展情况及重要商品供应情况进行全面监测，发现问题及时分析研究，并制定相应措施和对策。

 

 

第二部分   2015年度部门决算表

                   一、 收入支出决算总表                        公开01表

编制单位：宿迁市宿城区商务局			2015年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	237.51	一、商业服务业等支出	17	216.61	一、基本支出	28	213.06
其中：政府性基金	2	0.00	二、粮油物资储备支出	18	11.48	二、项目支出	29	15.03
二、上级补助收入	3	0.00		19		三、上缴上级支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00		20		四、经营支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00		21		五、对附属单位补助支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00		22
六、其他收入	7	0.00		23
	8			24
	9			25
	10			26
	11			27
本年收入合计	12	237.51	本年支出合计				33	228.09
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配				34	0.00
年初结转和结余	14	1.72	年末结转和结余				35	11.14
	15						36	0.00
总计	16	239.23	总计				37	239.23

 

 

二、 收入决算表                   公开02表

编制单位：宿迁市宿城区商务局						2015年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

三、 支出决算表                               公开03表

编制单位：宿迁市宿城区商务局					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	228.10	213.07	15.03	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	216.62	201.59	15.03	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	216.62	201.59	15.03	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	201.59	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表          (公开04表)

编制单位：宿迁市宿城区商务局			2015年度					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)		行次	决算数
						合计	一般公共预算财政  拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	237.51	一、商业服务业等支出		15	216.61	216.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、粮油物资储备支出		16	11.48	11.48	0.00
	3				17
	4				18
	5				19
	6				20
	7				21
本年收入合计	8	237.51	本年支出合计		22	228.09	228.09	0.00
	9				23
年初财政拨款结转和结余	10	1.72	年末财政拨款结转和结余		24	11.14	11.14	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	1.72	基本支出结转		25	0.07	0.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00	项目支出结转和结余		26	11.07	11.07	0.00
	13				27
收入总计	14	239.23	支出总计		28	239.23	239.23	0.00

 

 

五、财政拨款支出决算表            公开05表

六、财政拨款基本支出决算表          公开06表

编制单位：宿迁市宿城区商务局		2015年度		金额单位：万元
项  目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称
栏   次		1	2	3
合   计		213.06	193.55	19.51
301	工资福利支出	192.67	192.67	0.00
30101	基本工资	74.62	74.62	0.00
30102	津贴补贴	100.22	100.22	0.00
30103	奖金	15.48	15.48	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	2.35	2.35	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	19.51	0.00	19.51
30201	办公费	6.13	0.00	6.13
30202	印刷费	1.19	0.00	1.19
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.93	0.00	0.93
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.07	0.00	0.07
30211	差旅费	0.53	0.00	0.53
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费	1.96	0.00	1.96
30218	专用材料费	0.47	0.00	0.47
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.65	0.00	2.65
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.46	0.00	3.46
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.88	0.88	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
306	赠与	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表                  公开07表

 

 

 

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表      公开08表

编制单位：宿迁市宿城区商务局			2015年度		金额单位：万元
项  目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码		经济分类名称
栏   次			1	2	3
合   计			213.06	193.55	19.51
301	工资福利支出		192.67	192.67	0.00
30101	基本工资		74.62	74.62	0.00
30102	津贴补贴		100.22	100.22	0.00
30103	奖金		15.48	15.48	0.00
30104	社会保障缴费		0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费		2.35	2.35	0.00
30107	绩效工资		0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出		19.51	0.00	19.51
30201	办公费		6.13	0.00	6.13
30202	印刷费		1.19	0.00	1.19
30203	咨询费		0.00	0.00	0.00
30204	手续费		0.00	0.00	0.00
30205	水费		0.00	0.00	0.00
30206	电费		0.00	0.00	0.00
30207	邮电费		0.93	0.00	0.93
30208	取暖费		0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费		0.07	0.00	0.07
30211	差旅费		0.53	0.00	0.53
30212	因公出国（境）费用		0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费		0.13	0.00	0.13
30214	租赁费		0.00	0.00	0.00
30215	会议费		0.00	0.00	0.00
30216	培训费		1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费		1.96	0.00	1.96
30218	专用材料费		0.47	0.00	0.47
30224	被装购置费		0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费		0.00	0.00	0.00
30226	劳务费		0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费		0.00	0.00	0.00
30228	工会经费		2.65	0.00	2.65
30229	福利费		0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费		3.46	0.00	3.46
30239	其他交通费用		0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用		0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出		0.75	0.00	0.75
303	对个人和家庭的补助		0.88	0.88	0.00
30301	离休费		0.00	0.00	0.00
30302	退休费		0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费		0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金		0.00	0.00	0.00
30305	生活补助		0.88	0.88	0.00
30306	救济费		0.00	0.00	0.00
30307	医疗费		0.00	0.00	0.00
30308	助学金		0.00	0.00	0.00
30309	奖励金		0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴		0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金		0.00	0.00	0.00
30312	提租补贴		0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴		0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	0.00	0.00
304	对企事业单位的补贴		0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴		0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴		0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息		0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出		0.00	0.00	0.00
306	赠与		0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与		0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与		0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出		0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息		0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息		0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息		0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息		0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息		0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息		0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出		0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置		0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置		0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设		0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮		0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00
31008	物资储备		0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿		0.00	0.00	0.00
31010	安置补助		0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿		0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置		0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置		0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

      九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费出决算表     公开09表

 

      十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             公开10表

编制单位：宿城区商务局					2015年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

 

 

 

十一、机关运行经费支出决算表

			2015年度	公开11表
编制单位：宿迁市宿城区商务局				金额单位：万元
项  目				机关运行经费支出决算
经济分类编码			经济分类名称
栏   次				1
合   计				19.52
302			商品和服务支出	19.52
30201			办公费	6.13
30202			印刷费	1.19
30207			邮电费	0.93
30209			物业管理费	0.07
30211			差旅费	0.53
30212			因公出国（境）费用	0.00
30213			维修（护）费	0.13
30215			会议费	0.00
30216			培训费	1.25
30217			公务接待费	1.96
30218			专用材料费	0.47
30225			专用燃料费	0.00
30228			工会经费	2.65
30231			公务用车运行维护费	3.46
30299			其他商品和服务支出	0.75
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

 

十二、政府采购支出决算表

				公开12表
编制单位：宿城区商务局		2015年度		金额单位：万元
项目	行次	采购决算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合   计	1
货物	2
工程	3
服务	4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分 宿城区商务局2015年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

宿城区商务局 2015 年度收入、支出总计239.23万元，与上年相比收、支总计各增加57.77万元，增长31.84%。主要原因是年内养老保险制度改革人员支出增加，财政拨付招商引资专项经费。其中：

（一）收入总计239.23万元。包括：

1．财政拨款收入237.51万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加63.56万元，增长36.54 %。主要原因是在职人员工资政策性调整、公用经费指标增加、本级财政拨付招商引资专项经费。

2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3．事业收入0万元，为事业单位业务活动及其辅助活动取得的收入。

4．经营收入0万元，为事业单位在开展业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余1.72万元，主要为单位上年结转本年使用的以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，为财政拨款的结转和结余。本单位无事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二）支出总计239.23万元。包括：

1．商业服务业等支出216.61万元，主要用于商务部门人员工资支出、部门运行支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待支出、公务用车运行维护费、工会经费等）。与上年相比增加45.33万元，增长26.47%。主要原因是在职人员工资政策性调整、因租用办公设备造成行政运行办公费用增加、年内按照区工会文件精神计提在职人员工会经费。

2．粮油物资储备支出11.48万元，主要用于支付宿城区军粮供应中心人员工资。与上年相比增加3.02万元，增长35.7%。主要原因是在职人员工资政策性调整。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

4．年末结转和结余11.74万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为商务局本年度预算安排的三外工作经费、招商专项经费结余，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

宿城区商务局本年收入合计237.51万元，其中：财政拨款收入 237.51万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0 万元。

三、支出决算情况说明

宿城区商务局本年支出合计228.10万元，其中：基本支出213.07万元，占93.41 %；项目支出15.03万元，占6.59%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0 万元。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宿城区商务局2015年度财政拨款收、支总决算239.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57.77万元，增长31.84 %。主要原因是年内养老保险制度改革人员支出增加，财政拨付招商引资专项经费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿城区商务局2015年财政拨款支出228.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.36万元，增长26.9%。主要原因是在职人员工资支出发生政策性增长。

宿城区商务局2015年度财政拨款支出年初预算为166.71万元，支出决算为228.1万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算的主要原因是一是人员经费政策性支出增加，财政追加了当年预算； 二是使用往年结余结转资金；三是招商专项经费年初未编入预算，年内财政拨付了该笔专项资金。其中：

（一）商业服务业等支出（类）

1．商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为147.85万元，支出决算为201.59万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因人员支出政策性增加，因租用办公设备造成行政运行办公费用增加，年内按照区工会文件精神计提人员工会经费。

2．商业流通业事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为10万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因为财政拨付未在年初预算列示的招商专项经费。

（二）粮油物资储备支出（类）

1．粮油事务（款）事业运行（项），年初预算为8.86万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因为人员支出政策性增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宿城区商务局2015年度财政拨款基本支出213.06万元，其中：

（一）人员经费193.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助等支出。

（二）公用经费19.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿城区商务局2015年一般公共预算财政拨款支出228.10万元，与上年相比增加48.36万元，增长26.9 %。主要原因是养老保险改革等因素导致人员支出增加。2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.71万元，支出决算为228.10万元， 完成年初预算的136%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性调整、使用往年结转、财政拨付招商专项经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宿城区商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出万213.06元，其中：

（一）人员经费193.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助等支出。

（二）公用经费19.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宿城区商务局 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行费支出3.86万元，占“三公”经费的44.94 %；公务接待费支出4.73万元，占“三公”经费的55.06 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0 万元，年初未安排预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出3.86万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初未安排预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.86万元，完成预算的110 %，决算数大于预算数的主要原因为车辆年代久远、运行情况不佳，年内进行数次大修理致使维修费用增加。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费4.73万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，年初未安排预算。

（2）国内公务接待支出4.73万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因为单位贯彻落实中央八项规定，加强公务接待审批制度，严格控制接待标准，尽力压缩公务接待成本。国内公务接待主要为接待招商引资客商，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待45 批次，420人次。

宿城区商务局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的 0 %。2015 年度全年召开会议0 个，参加会议0 人次。

宿城区商务局 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.25万元，完成预算的 83 %，决算数小于预算数的主要原因为单位严控组织培训次数，压缩培训开支标准。2015 年度全年参加培训 8 个，培训8人次。主要为参加省市区组织的商务专题培训、供销专题培训、干部专题培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宿城区商务局 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出19.52万元，比2014年增加2.04万元，增长11.67%。主要原因是：年内按照区工会文件精神计提人员工会经费，租赁办公设备造成办公费用增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政

拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

商业服务业等支出（类）商业流通业事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。