目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻实施国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，负责全区卫生健康规划的编制和实施。制定组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）负责健康宿城战略协调推进工作，研究提出健康宿城建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区健康促进与健康服务工作。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。
（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（六）组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。
（七）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。
（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（九）组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。
（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全区卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估，配合市开展食品安全企业标准备案。
（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。
（十二）指导全区基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（十三）拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作。
（十四）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。
（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作工作。
（十六）负责区委确定的保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担区健康宿城建设领导小组、区爱国卫生运动委员会的具体工作。指导区计划生育协会的业务工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（财务审计科）、医政医管与中医科（行政审批科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生管理与妇幼健康科（基本公共卫生服务项目办公室）、综合监督科（法规与体制改革科）、健康促进与药物政策科（老龄健康科、区爱国卫生运动委员会办公室）、组织宣传科（人才科）、规划信息与家庭发展科（信息中心）本部门下属单位包括:宿迁市宿城区医学会秘书处，宿迁市宿城区健康促进中心，宿迁市宿城区疾病预防控制中心，宿迁市宿城区卫生财务审计中心，宿迁市宿城区妇幼保健所，宿迁市宿城区龙河人民医院，宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心，宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心，宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心，宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心，宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心，宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心，宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心，宿迁市宿城区河滨卫生健康服务中心，宿迁市宿城区古城卫生健康服务中心，宿迁市宿城区幸福卫生健康服务中心，宿迁市宿城区中扬卫生健康服务中心，宿迁市宿城区支口卫生健康服务中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计22家，具体包括：宿迁市宿城区卫生健康局(机关），宿迁市宿城区医学会秘书处，宿迁市宿城区健康促进中心，宿迁市宿城区疾病预防控制中心，宿迁市宿城区卫生财务审计中心，宿迁市宿城区妇幼保健所，宿迁市宿城区龙河人民医院，宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心，宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心，宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心，宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心，宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心，宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心，宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心，宿迁市宿城区河滨卫生健康服务中心，宿迁市宿城区古城卫生健康服务中心，宿迁市宿城区幸福卫生健康服务中心，宿迁市宿城区中扬卫生健康服务中心，宿迁市宿城区支口卫生健康服务中心。
三、2023年度部门主要工作任务及目标
（一）坚持“以用为本”，夯实基层卫生人才队伍建设。坚持“以用为本”的卫生人才发展策略，为深化医药卫生体制改革提供强有力的人才支持。一是持续开展强基工程项目。按照省市要求做好基层卫生骨干人才遴选和考核工作，拓宽途径，放宽条件，加大招引力度，大力培养全科、卫生应急、精神卫生、公共卫生和中医药等紧缺人才，为龙河人民医院，港区医院储备卫技人才。二是强化基层卫生人才建设。推动“编制民用”机制运行，积极推动落实卫生人才编制周转池，争取农村订单定向医学培养生名额,启动高层次卫生人才招引工作，首批计划招聘3名高层次卫生人才。三是探索村卫生室人员晋升机制。关爱人才，打通晋升渠道，激活村卫生室留人机制，引导人员向基层医疗机构流动，力争按照服务人口1‰-1.2‰比例配备村卫生室工作人员,充实村卫生室卫技人员力量。
（二）坚持以为民服务为中心，扎实推进民生实事项目建设。一是加强阵地建设。提升严重精神障碍管理工作质量，改善全区托育综合服务能力，补齐我区疾病预防控制短板，计划开展区精防中心、区级托育综合服务中心、区疾控中心阵地建设工作，完善设备配置，为严重精神障碍患者提供更好的就医服务，争取普惠性托育占比逐步达到60%以上，提升疾病预防控制能力。二是扎实推进惠民服务。高质量开展适龄妇女“两癌”筛查、新生儿疾病筛查、65岁及以上老年人健康管理工作，以提升居民健康水平和满意度为出发点和落脚点，紧紧围绕基本公共卫生服务项目工作任务，向辖区居民提供免费、便捷、优质的公共卫生服务。三是完善医疗卫生体系。推进宿城区与市一院的“院府合作”协议，推动优质医疗资源下沉。加强与吴中区南北挂钩共建合作，启动规划中医公立医疗机构，提升中医药服务能力，加大中医馆、中医阁创建工作，推进特色卫生室建设和规范化运行，全年建成达到推荐标准卫生室3家、基本标准卫生室10家。
（三）坚持以信息网络为平台，不断提升卫生健康信息化水平。将智慧医疗作为实现卫生健康高质量发展的重要手段，推进“互联网+医疗”便民惠民服务。一是提档升级基层医疗卫生信息管理系统。按照市卫健委信息化工作统一部署，完成基层医疗卫生信息管理系统的升级、专线维护工作，不断优化系统使用效果。二是做好核酸检测系统维护对接。推广使用宿康宝和核酸检测系统，不断提升基层核酸检测工作效率、水平和质量。三是推动“互联网+医疗”建设。完成龙河人民医院与宿迁市第一人民医院信息对接，推动基层医疗机构对接远程会诊平台、电子病历质控平台和远程影像诊断平台，实现远程会诊、远程影像等互联互通功能，使就医群众在家门口就能享受到“三甲”医疗服务。四是开展网络安全检查、宣传和培训。围绕网络安全相关政策要求开展多轮次监督检查和宣传培训，要求基层医疗卫生信息管理系统专网、专机、专用，不得内外网混用，切实提高卫生健康系统网络安全思想认识和业务水平。
第二部分
2023年度
宿迁市宿城区卫生健康局
部门预算表
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公开01表 |
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收支总表 |
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部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
13,546.55 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
482.07 |
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
772.67 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
11,923.72 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
1,332.23 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
14,028.62 |
本年支出合计 |
14,028.62 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
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收入总计 |
14,028.62 |
支出总计 |
14,028.62 |
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公开02表 |
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收入总表 |
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|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
14,028.62 |
14,028.62 |
13,546.55 |
|
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|
482.07 |
|
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040 |
宿迁市宿城区卫生健康局 |
14,028.62 |
14,028.62 |
13,546.55 |
|
|
|
482.07 |
|
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040001 |
宿迁市宿城区卫生健康局(机关） |
7,013.84 |
7,013.84 |
7,013.84 |
|
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|
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040002 |
宿迁市宿城区医学会秘书处 |
81.27 |
81.27 |
81.27 |
|
|
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|
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|
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040003 |
宿迁市宿城区健康促进中心 |
85.13 |
85.13 |
85.13 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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040005 |
宿迁市宿城区疾病预防控制中心 |
1,257.84 |
1,257.84 |
1,257.84 |
|
|
|
|
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040010 |
宿迁市宿城区卫生财务审计中心 |
59.73 |
59.73 |
59.73 |
|
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|
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040011 |
宿迁市宿城区妇幼保健所 |
529.11 |
529.11 |
529.11 |
|
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040014 |
宿迁市宿城区龙河人民医院 |
2,039.14 |
2,039.14 |
1,557.07 |
|
|
|
482.07 |
|
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040015 |
宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 |
219.68 |
219.68 |
219.68 |
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040016 |
宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 |
189.50 |
189.50 |
189.50 |
|
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040017 |
宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 |
121.90 |
121.90 |
121.90 |
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040018 |
宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 |
175.94 |
175.94 |
175.94 |
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040019 |
宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 |
166.06 |
166.06 |
166.06 |
|
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040020 |
宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 |
107.91 |
107.91 |
107.91 |
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040021 |
宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 |
260.18 |
260.18 |
260.18 |
|
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040022 |
宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 |
124.29 |
124.29 |
124.29 |
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040023 |
宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 |
267.73 |
267.73 |
267.73 |
|
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040024 |
宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 |
299.13 |
299.13 |
299.13 |
|
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040025 |
宿迁市宿城区河滨卫生健康服务中心 |
185.09 |
185.09 |
185.09 |
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040026 |
宿迁市宿城区古城卫生健康服务中心 |
283.67 |
283.67 |
283.67 |
|
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040027 |
宿迁市宿城区幸福卫生健康服务中心 |
232.15 |
232.15 |
232.15 |
|
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040029 |
宿迁市宿城区中扬卫生健康服务中心 |
143.77 |
143.77 |
143.77 |
|
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040060 |
宿迁市宿城区支口卫生健康服务中心 |
185.56 |
185.56 |
185.56 |
|
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|
|
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公开03表 |
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支出总表 |
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部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
14,028.62 |
6,177.56 |
7,851.06 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
772.67 |
772.67 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
772.67 |
772.67 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
510.52 |
510.52 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
255.28 |
255.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,923.72 |
4,072.66 |
7,851.06 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
496.15 |
491.15 |
5.00 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
359.17 |
359.17 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
136.98 |
131.98 |
5.00 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
834.00 |
|
834.00 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
834.00 |
|
834.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,799.68 |
1,799.68 |
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,799.68 |
1,799.68 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
4,165.09 |
761.59 |
3,403.50 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
664.96 |
529.96 |
135.00 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
379.63 |
231.63 |
148.00 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,604.00 |
|
2,604.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
416.50 |
|
416.50 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,144.78 |
763.12 |
381.66 |
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
763.12 |
763.12 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
381.66 |
|
381.66 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
257.12 |
257.12 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
237.32 |
237.32 |
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3,013.90 |
|
3,013.90 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3,013.90 |
|
3,013.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,332.23 |
1,332.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,332.23 |
1,332.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
465.88 |
465.88 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
866.35 |
866.35 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
13,546.55 |
一、本年支出 |
13,546.55 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
13,546.55 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
709.16 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
11,597.14 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1,240.25 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
13,546.55 |
支出总计 |
13,546.55 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
13,546.55 |
5,695.49 |
5,478.75 |
216.74 |
7,851.06 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
709.16 |
709.16 |
709.16 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
709.16 |
709.16 |
709.16 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.22 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
468.18 |
468.18 |
468.18 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
234.11 |
234.11 |
234.11 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,597.14 |
3,746.08 |
3,529.34 |
216.74 |
7,851.06 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
496.15 |
491.15 |
444.28 |
46.87 |
5.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
359.17 |
359.17 |
322.38 |
36.79 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
136.98 |
131.98 |
121.90 |
10.08 |
5.00 |
|
21002 |
公立医院 |
834.00 |
|
|
|
834.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
834.00 |
|
|
|
834.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,799.68 |
1,799.68 |
1,677.73 |
121.95 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,799.68 |
1,799.68 |
1,677.73 |
121.95 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
4,165.09 |
761.59 |
717.50 |
44.09 |
3,403.50 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
664.96 |
529.96 |
487.96 |
42.00 |
135.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
379.63 |
231.63 |
229.54 |
2.09 |
148.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,604.00 |
|
|
|
2,604.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
416.50 |
|
|
|
416.50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
839.53 |
457.87 |
454.04 |
3.83 |
381.66 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
457.87 |
457.87 |
454.04 |
3.83 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
381.66 |
|
|
|
381.66 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235.79 |
235.79 |
235.79 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.80 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
215.99 |
215.99 |
215.99 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3,013.90 |
|
|
|
3,013.90 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3,013.90 |
|
|
|
3,013.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,240.25 |
1,240.25 |
1,240.25 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,240.25 |
1,240.25 |
1,240.25 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
434.95 |
434.95 |
434.95 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
805.30 |
805.30 |
805.30 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,695.49 |
5,478.75 |
216.74 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,409.54 |
5,409.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,100.08 |
1,100.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,148.81 |
1,148.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
564.76 |
564.76 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,161.00 |
1,161.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
468.18 |
468.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
234.11 |
234.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
235.79 |
235.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.24 |
19.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
434.95 |
434.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
22.26 |
22.26 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
216.74 |
|
216.74 |
|
30201 |
办公费 |
17.96 |
|
17.96 |
|
30202 |
印刷费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
30205 |
水费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30206 |
电费 |
3.04 |
|
3.04 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30211 |
差旅费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
76.99 |
|
76.99 |
|
30229 |
福利费 |
75.60 |
|
75.60 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.81 |
|
17.81 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.02 |
|
9.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.21 |
69.21 |
|
|
30305 |
生活补助 |
62.34 |
62.34 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.87 |
6.87 |
|
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
13,546.55 |
5,695.49 |
5,478.75 |
216.74 |
7,851.06 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
709.16 |
709.16 |
709.16 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
709.16 |
709.16 |
709.16 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.22 |
5.22 |
5.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
468.18 |
468.18 |
468.18 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
234.11 |
234.11 |
234.11 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,597.14 |
3,746.08 |
3,529.34 |
216.74 |
7,851.06 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
496.15 |
491.15 |
444.28 |
46.87 |
5.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
359.17 |
359.17 |
322.38 |
36.79 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
136.98 |
131.98 |
121.90 |
10.08 |
5.00 |
|
21002 |
公立医院 |
834.00 |
|
|
|
834.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
834.00 |
|
|
|
834.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,799.68 |
1,799.68 |
1,677.73 |
121.95 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,799.68 |
1,799.68 |
1,677.73 |
121.95 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
4,165.09 |
761.59 |
717.50 |
44.09 |
3,403.50 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
664.96 |
529.96 |
487.96 |
42.00 |
135.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
379.63 |
231.63 |
229.54 |
2.09 |
148.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,604.00 |
|
|
|
2,604.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
416.50 |
|
|
|
416.50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
839.53 |
457.87 |
454.04 |
3.83 |
381.66 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
457.87 |
457.87 |
454.04 |
3.83 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
381.66 |
|
|
|
381.66 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
235.79 |
235.79 |
235.79 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.80 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
215.99 |
215.99 |
215.99 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3,013.90 |
|
|
|
3,013.90 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3,013.90 |
|
|
|
3,013.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,240.25 |
1,240.25 |
1,240.25 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,240.25 |
1,240.25 |
1,240.25 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
434.95 |
434.95 |
434.95 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
805.30 |
805.30 |
805.30 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,695.49 |
5,478.75 |
216.74 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,409.54 |
5,409.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,100.08 |
1,100.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,148.81 |
1,148.81 |
|
|
30103 |
奖金 |
564.76 |
564.76 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,161.00 |
1,161.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
468.18 |
468.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
234.11 |
234.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
235.79 |
235.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.24 |
19.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
434.95 |
434.95 |
|
|
30114 |
医疗费 |
22.26 |
22.26 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.36 |
20.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
216.74 |
|
216.74 |
|
30201 |
办公费 |
17.96 |
|
17.96 |
|
30202 |
印刷费 |
5.30 |
|
5.30 |
|
30205 |
水费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30206 |
电费 |
3.04 |
|
3.04 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30211 |
差旅费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.60 |
|
2.60 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
76.99 |
|
76.99 |
|
30229 |
福利费 |
75.60 |
|
75.60 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.81 |
|
17.81 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.02 |
|
9.02 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.21 |
69.21 |
|
|
30305 |
生活补助 |
62.34 |
62.34 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.87 |
6.87 |
|
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
18.38 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
17.60 |
0.00 |
7.07 |
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
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|
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|
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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公开11表 |
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|
国有资本经营预算支出预算表 |
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|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
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|
|
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|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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公开12表 |
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|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
36.79 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
36.79 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.18 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
7.26 |
|
|
30229 |
福利费 |
6.48 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
17.81 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.66 |
|
注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年度收入、支出预算总计14,028.62万元，与上年相比收、支预算总计各减少192.24万元，减少1.35%。
其中：
（一）收入预算总计14,028.62万元。包括：
1．本年收入合计14,028.62万元。
（1）一般公共预算拨款收入13,546.55万元，与上年相比减少674.31万元，减少4.74%。主要原因是疫情防控专项资金减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入482.07万元，与上年相比增加482.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是龙河人民医院为差拨单位，事业收入为医疗收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计14,028.62万元。包括：
1．本年支出合计14,028.62万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出772.67万元，主要用于主要用于在编人员养老、职业年金等保险支出。与上年相比增加239.62万元，增长44.95%。主要原因是养老、职业年金基数调增。
（2）卫生健康支出（类）支出11,923.72万元，主要用于主要用于在编人员工资、日常办公经费、项目经费等支出。与上年相比减少464.63万元，减少3.75%。主要原因是疫情防控专项资金减少。
（3）住房保障支出（类）支出1,332.23万元，主要用于在编人员住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加32.77万元，增长2.52%。主要原因是人员变动。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年收入预算合计14,028.62万元，包括本年收入14,028.62万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入13,546.55万元，占96.56%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入482.07万元，占3.44%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年支出预算合计14,028.62万元，其中：
基本支出6,177.56万元，占44.04%；
项目支出7,851.06万元，占55.96%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年度财政拨款收、支总预算13,546.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少674.31万元，减少4.74%。主要原因是疫情防控专项资金减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年财政拨款预算支出13,546.55万元，占本年支出合计的96.56%。与上年相比，财政拨款支出减少674.31万元，减少4.74%。主要原因是疫情防控专项资金减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.65万元，与上年预算数相同。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出5.22万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.58%。主要原因是新增离退休人员。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出468.18万元，与上年相比增加117.36万元，增长33.45%。主要原因是基数调增及人员增加。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出234.11万元，与上年相比增加58.72万元，增长33.48%。主要原因是基数调增及人员增加。
（二）卫生健康支出（类）
1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出359.17万元，与上年相比增加34.58万元，增长10.65%。主要原因是新增人员类绩效奖金项目。
2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出136.98万元，与上年相比增加3.72万元，增长2.79%。主要原因是新增人员类绩效奖金项目。
3.公立医院（款）综合医院（项）支出834万元，与上年相比增加309万元，增长58.86%。主要原因是龙河人民医院在编、在职人员增加。
4.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出1,799.68万元，与上年相比减少167.83万元，减少8.53%。主要原因是在编人员减少。
5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出664.96万元，与上年相比增加168.7万元，增长33.99%。主要原因是新增水痘疫苗纳入免疫规划项目及人员增加。
6.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出379.63万元，与上年相比增加219.63万元，增长137.27%。主要原因是新增项目。
7.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出2,604万元，与上年相比增加402万元，增长18.26%。主要原因是基本公卫项目服务人口及标准提高。
8.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出0万元，与上年相比减少55万元，减少100%。主要原因是省慢性综合防控示范区复审工作经费项目核减。
9.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出100万元，与上年相比减少2,400万元，减少96%。主要原因是疫情防控政策调整，疫情防控项目资金预算核减。
10.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出416.5万元，与上年相比增加266.5万元，增长177.67%。主要原因是新增疫苗免疫策略优化研究、水痘纳入免疫规划项目。
11.计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出457.87万元，与上年相比增加455.23万元，增长17,243.56%。主要原因是保健所项目支出调至此功能科目中。
12.计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出381.66万元，与上年相比增加381.66万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是奖扶、特扶、失独家庭保险等项目合并至此功能科目中。
13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.8万元，与上年相比增加3.03万元，增长18.07%。主要原因是医疗保险基数调增。
14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出215.99万元，与上年相比增加55.77万元，增长34.81%。主要原因是医疗保险基数调增。
15.医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出200万元，与上年相比增加200万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增重症精神病患者医疗费项目。
16.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出13万元，与上年相比减少2万元，减少13.33%。主要原因是压缩老龄协会工作经费。
17.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出3,013.9万元，与上年相比减少666.2万元，减少18.1%。主要原因是医疗机构实施基药制度财政补助经费核减。
（三）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出434.95万元，与上年相比减少21.36万元，减少4.68%。主要原因是人员变动。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出805.3万元，与上年相比减少37.85万元，减少4.49%。主要原因是人员变动。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年度财政拨款基本支出预算5,695.49万元，其中：
（一）人员经费5,478.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费216.74万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款支出预算13,546.55万元，与上年相比减少674.31万元，减少4.74%。主要原因是疫情防控专项资金减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,695.49万元，其中：
（一）人员经费5,478.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费216.74万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占“三公”经费的4.24%；公务接待费支出17.6万元，占“三公”经费的95.76%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.78万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.78万元，比上年预算增加0.78万元，主要原因是新购救护车。
3．公务接待费预算支出17.6万元，比上年预算增加17.3万元，主要原因是增加省级疫苗免疫策略优化研究、水痘纳入免疫规划项目，省级不定期督导及指导。
宿迁市宿城区卫生健康局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
宿迁市宿城区卫生健康局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.07万元，比上年预算减少14.23万元，主要原因是中医药基层能力培训项目工作已完成，该项目已取消。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出36.79万元。与上年相比减少2.82万元，减少7.12%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车18辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金13,546.55万元；本部门共19个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7,851.06万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
十五、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。
十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
二十六、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
二十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。