目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻实施国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置和信息化建设工作，负责全区卫生健康规划的编制和实施。制定组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）负责健康宿城战略协调推进工作，研究提出健康宿城建设的政策建议、制度措施和职责分工并协调实施。统筹全区健康促进与健康服务工作。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，会同有关部门研究提出深化医药卫生体制改革重大部署、政策、措施的建议。组织推动公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）贯彻实施国家中医药法律、法规，拟订并组织实施中医药中长期发展规划、政策措施，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。负责中医药和中西医结合工作的管理。
（五）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（六）组织拟订并协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的具体工作。
（七）开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。
（八）监督实施国家颁布的医疗机构和医疗服务全行业管理办法、卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。建立全区医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（九）组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。组织开展职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。
（十）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病、职业病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，推进全区卫生健康诚信体系建设。组织开展食品安全风险监测、评估，配合市开展食品安全企业标准备案。
（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策，落实人口发展规划相关任务。
（十二）指导全区基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
（十三）拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作。
（十四）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。
（十五）负责卫生健康宣传、健康教育等工作。组织指导对外交流合作工作。
（十六）负责区委确定的保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担区健康宿城建设领导小组、区爱国卫生运动委员会的具体工作。指导区计划生育协会的业务工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（财务审计科）、医政医管与中医科（行政审批科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生管理与妇幼健康科（基本公共卫生服务项目办公室）、综合监督科（法规与体制改革科）、健康促进与药物政策科（老龄健康科、区爱国卫生运动委员会办公室）、组织宣传科（人才科）、规划信息与家庭发展科（信息中心）。本部门下属单位包括：宿迁市宿城区医学会秘书处，宿迁市宿城区健康促进中心，宿迁市宿城区疾病预防控制中心，宿迁市宿城区卫生财务审计中心，宿迁市宿城区妇幼保健院，宿迁市宿城区龙河人民医院，宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心，宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心，宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心，宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心，宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心，宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心，宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心，宿迁市宿城区河滨卫生健康服务中心，宿迁市宿城区古城卫生健康服务中心，宿迁市宿城区幸福卫生健康服务中心，宿迁市宿城区中扬卫生健康服务中心，宿迁市宿城区支口卫生健康服务中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计22家，具体包括：宿迁市宿城区卫生健康局，宿迁市宿城区医学会秘书处，宿迁市宿城区健康促进中心，宿迁市宿城区疾病预防控制中心，宿迁市宿城区卫生财务审计中心，宿迁市宿城区妇幼保健院，宿迁市宿城区龙河人民医院，宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心，宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心，宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心，宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心，宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心，宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心，宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心，宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心，宿迁市宿城区河滨卫生健康服务中心，宿迁市宿城区古城卫生健康服务中心，宿迁市宿城区幸福卫生健康服务中心，宿迁市宿城区中扬卫生健康服务中心，宿迁市宿城区支口卫生健康服务中心。
三、2024年度部门主要工作任务及目标
（一）提升作风建设，锻造干事创业的最佳状态
要坚持党建引领，做到忠诚履职。把政治忠诚摆在首位，提高政治站位，把牢政治方向，扛起政治责任，牢固树立以人民健康为中心的思想，把党的二十大精神同卫生健康工作实际结合起来。要突出目标重点，做到精准履职。始终坚持问题导向和目标导向，紧扣和对标市、区各级工作要求和目标任务，紧盯重点项目，聚焦群众所盼，找准差距不足，力争在短板弱项之处实现新的突破。要强化廉洁从政，做到干净履职。严守党的政治纪律和廉洁制度，持续推进“三不”机制建设，以身作则、带好班子、管好队伍，着力维护好卫健系统清正廉洁、热情为民的行业新风。
（二）谋划布局设置，聚力推动医疗资源提质扩容
一是加快推进体系建设。坚持公立医院首位，专科医院补位，民营医院错位发展定位。推进宿迁市儿童医院重整工作，不断扩容辖区优质医疗资源。加快运河宿迁港中心医院建设，确保2024年投入运行。二是加强中医诊疗服务内涵建设。2024年争取全区乡镇医院100%设置中医馆，推动1-2家中医馆积极开展四级中医馆建设工作，确保到2025年全区乡镇卫生院三级、四级、五级中医馆占比分别达50%、30%、20%。探索完善中医药老年健康服务模式，打造“宿城区医养e家-家庭医生养老护理服务平台”。三是开展强基工程。开展各类招聘，引进各层次卫技人员。做好定向培养生招录及毕业生就业安置工作。注重内培卫技人才，组织辖区内基层全科医生、护理人员和乡村医生参加第二批适宜技术培训。开展接续帮扶，加强与苏州援建医院沟通协作，选派医院骨干人才外出进修学习，加强薄弱科室建设，提升医疗机构服务水平。
（三）聚焦民生福祉，致力提高卫生健康服务能力水平
一是加强重点人群关注。推进重点人群家庭医生签约服务工作，签约率达65%，首诊签约率达到20%。做好妇女儿童保健工作，提升婴幼儿照护服务水平，按照“一街道（一镇）一普惠”原则，争取普惠性托育占比逐步达到60%以上。二是巩固“健康宿城”建设成效。推进爱国卫生工作，开展健康促进运动。严格落实传染病防控各项措施，关注重点传染病，切实保障人民群众生命健康。三是全力做好安全生产工作。严格落实安全生产监管责任，坚决压实医疗机构主体责任，全面织牢安全生产责任网，狠抓问题整改、切实消除安全隐患，严防各类生产安全事故发生，确保卫健系统安全生产形势持续稳定。
第二部分
2024年度
宿迁市宿城区卫生健康局
部门预算表
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公开01表 |
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收支总表 |
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部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
17,086.29 |
一、一般公共服务支出 |
13.60 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
4,182.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
716.37 |
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九、其他收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
19,284.87 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
1,253.45 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
21,268.29 |
本年支出合计 |
21,268.29 |
|
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
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收入总计 |
21,268.29 |
支出总计 |
21,268.29 |
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公开02表 |
||||||||||||||||||
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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部门代码 |
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
|
合计 |
21,268.29 |
21,268.29 |
17,086.29 |
|
|
|
|
|
4,182.00 |
|
|
|
|
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040 |
宿迁市宿城区卫生健康局 |
21,268.29 |
21,268.29 |
17,086.29 |
|
|
|
|
|
4,182.00 |
|
|
|
|
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040001 |
宿迁市宿城区卫生健康局 |
14,886.93 |
14,886.93 |
10,704.93 |
|
|
|
|
|
4,182.00 |
|
|
|
|
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|
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040002 |
宿迁市宿城区医学会秘书处 |
60.97 |
60.97 |
60.97 |
|
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|
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040003 |
宿迁市宿城区健康促进中心 |
86.42 |
86.42 |
86.42 |
|
|
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|
|
|
|
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|
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040005 |
宿迁市宿城区疾病预防控制中心 |
1,260.53 |
1,260.53 |
1,260.53 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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040010 |
宿迁市宿城区卫生财务审计中心 |
60.35 |
60.35 |
60.35 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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040011 |
宿迁市宿城区妇幼保健院 |
598.80 |
598.80 |
598.80 |
|
|
|
|
|
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040014 |
宿迁市宿城区龙河人民医院 |
1,576.46 |
1,576.46 |
1,576.46 |
|
|
|
|
|
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|
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040015 |
宿迁市宿城区蔡集卫生健康服务中心 |
215.90 |
215.90 |
215.90 |
|
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|
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040016 |
宿迁市宿城区王官集卫生健康服务中心 |
190.48 |
190.48 |
190.48 |
|
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040017 |
宿迁市宿城区屠园卫生健康服务中心 |
128.05 |
128.05 |
128.05 |
|
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040018 |
宿迁市宿城区耿车卫生健康服务中心 |
142.13 |
142.13 |
142.13 |
|
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040019 |
宿迁市宿城区埠子卫生健康服务中心 |
166.18 |
166.18 |
166.18 |
|
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040020 |
宿迁市宿城区陈集卫生健康服务中心 |
108.43 |
108.43 |
108.43 |
|
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|
|
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|
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|
040021 |
宿迁市宿城区双庄卫生健康服务中心 |
260.69 |
260.69 |
260.69 |
|
|
|
|
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|
040022 |
宿迁市宿城区洋北卫生健康服务中心 |
125.18 |
125.18 |
125.18 |
|
|
|
|
|
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|
040023 |
宿迁市宿城区项里卫生健康服务中心 |
265.67 |
265.67 |
265.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
040024 |
宿迁市宿城区龙河卫生健康服务中心 |
214.12 |
214.12 |
214.12 |
|
|
|
|
|
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|
040025 |
宿迁市宿城区河滨卫生健康服务中心 |
175.30 |
175.30 |
175.30 |
|
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|
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|
040026 |
宿迁市宿城区古城卫生健康服务中心 |
314.46 |
314.46 |
314.46 |
|
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|
|
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|
040027 |
宿迁市宿城区幸福卫生健康服务中心 |
206.09 |
206.09 |
206.09 |
|
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|
|
|
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|
040029 |
宿迁市宿城区中扬卫生健康服务中心 |
125.12 |
125.12 |
125.12 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
040060 |
宿迁市宿城区支口卫生健康服务中心 |
100.03 |
100.03 |
100.03 |
|
|
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公开03表 |
|||||||
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支出总表 |
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部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
21,268.29 |
5,767.29 |
15,501.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
716.37 |
716.37 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
716.37 |
716.37 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
470.40 |
470.40 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
235.15 |
235.15 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19,284.87 |
3,797.47 |
15,487.40 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
601.41 |
446.41 |
155.00 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
323.39 |
323.39 |
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
278.02 |
123.02 |
155.00 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
1,125.01 |
500.01 |
625.00 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
1,125.01 |
500.01 |
625.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,670.28 |
1,653.88 |
16.40 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,670.28 |
1,653.88 |
16.40 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
11,832.34 |
960.34 |
10,872.00 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
839.43 |
673.43 |
166.00 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
426.91 |
286.91 |
140.00 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,566.00 |
|
6,566.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
647.00 |
|
647.00 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
647.00 |
|
647.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
236.83 |
236.83 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
218.76 |
218.76 |
|
|
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2101302 |
疾病应急救助 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2,959.00 |
|
2,959.00 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,959.00 |
|
2,959.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,253.45 |
1,253.45 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,253.45 |
1,253.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.46 |
437.46 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
815.99 |
815.99 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
17,086.29 |
一、本年支出 |
17,086.29 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
17,086.29 |
（一）一般公共服务支出 |
13.60 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
716.37 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
15,102.87 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1,253.45 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
17,086.29 |
支出总计 |
17,086.29 |
|
公开05表 |
||||||
|
财政拨款支出表（功能科目） |
||||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
17,086.29 |
5,767.29 |
5,528.61 |
238.68 |
11,319.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.60 |
|
|
|
13.60 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.60 |
|
|
|
13.60 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.60 |
|
|
|
13.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
716.37 |
716.37 |
716.37 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
716.37 |
716.37 |
716.37 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
470.40 |
470.40 |
470.40 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
235.15 |
235.15 |
235.15 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15,102.87 |
3,797.47 |
3,558.79 |
238.68 |
11,305.40 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
601.41 |
446.41 |
402.17 |
44.24 |
155.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
323.39 |
323.39 |
288.34 |
35.05 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
278.02 |
123.02 |
113.83 |
9.19 |
155.00 |
|
21002 |
公立医院 |
1,125.01 |
500.01 |
495.81 |
4.20 |
625.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,125.01 |
500.01 |
495.81 |
4.20 |
625.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,670.28 |
1,653.88 |
1,535.66 |
118.22 |
16.40 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,670.28 |
1,653.88 |
1,535.66 |
118.22 |
16.40 |
|
21004 |
公共卫生 |
7,893.34 |
960.34 |
888.32 |
72.02 |
6,933.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
839.43 |
673.43 |
619.80 |
53.63 |
166.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
426.91 |
286.91 |
268.52 |
18.39 |
140.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,627.00 |
|
|
|
2,627.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4,000.00 |
|
|
|
4,000.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
404.00 |
|
|
|
404.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
404.00 |
|
|
|
404.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
236.83 |
236.83 |
236.83 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
18.07 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
218.76 |
218.76 |
218.76 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2,959.00 |
|
|
|
2,959.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,959.00 |
|
|
|
2,959.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,253.45 |
1,253.45 |
1,253.45 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,253.45 |
1,253.45 |
1,253.45 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.46 |
437.46 |
437.46 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
815.99 |
815.99 |
815.99 |
|
|
|
公开06表 |
||||
|
财政拨款基本支出表（经济科目） |
||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,767.29 |
5,528.61 |
238.68 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,470.63 |
5,470.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,111.48 |
1,111.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,157.75 |
1,157.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
568.31 |
568.31 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,177.66 |
1,177.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
470.40 |
470.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
235.15 |
235.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
236.83 |
236.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.46 |
19.46 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
437.46 |
437.46 |
|
|
30114 |
医疗费 |
22.42 |
22.42 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.71 |
33.71 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
238.68 |
|
238.68 |
|
30201 |
办公费 |
31.40 |
|
31.40 |
|
30202 |
印刷费 |
9.71 |
|
9.71 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30206 |
电费 |
1.49 |
|
1.49 |
|
30207 |
邮电费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30226 |
劳务费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30228 |
工会经费 |
85.22 |
|
85.22 |
|
30229 |
福利费 |
60.84 |
|
60.84 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.58 |
|
20.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.55 |
|
11.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.98 |
57.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
47.16 |
47.16 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.82 |
10.82 |
|
|
公开07表 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
17,086.29 |
5,767.29 |
5,528.61 |
238.68 |
11,319.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.60 |
|
|
|
13.60 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.60 |
|
|
|
13.60 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.60 |
|
|
|
13.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
716.37 |
716.37 |
716.37 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
716.37 |
716.37 |
716.37 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
470.40 |
470.40 |
470.40 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
235.15 |
235.15 |
235.15 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15,102.87 |
3,797.47 |
3,558.79 |
238.68 |
11,305.40 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
601.41 |
446.41 |
402.17 |
44.24 |
155.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
323.39 |
323.39 |
288.34 |
35.05 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
278.02 |
123.02 |
113.83 |
9.19 |
155.00 |
|
21002 |
公立医院 |
1,125.01 |
500.01 |
495.81 |
4.20 |
625.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,125.01 |
500.01 |
495.81 |
4.20 |
625.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,670.28 |
1,653.88 |
1,535.66 |
118.22 |
16.40 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,670.28 |
1,653.88 |
1,535.66 |
118.22 |
16.40 |
|
21004 |
公共卫生 |
7,893.34 |
960.34 |
888.32 |
72.02 |
6,933.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
839.43 |
673.43 |
619.80 |
53.63 |
166.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
426.91 |
286.91 |
268.52 |
18.39 |
140.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,627.00 |
|
|
|
2,627.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
4,000.00 |
|
|
|
4,000.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
404.00 |
|
|
|
404.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
404.00 |
|
|
|
404.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
236.83 |
236.83 |
236.83 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.07 |
18.07 |
18.07 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
218.76 |
218.76 |
218.76 |
|
|
|
21013 |
医疗救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
2101302 |
疾病应急救助 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
13.00 |
|
|
|
13.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2,959.00 |
|
|
|
2,959.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,959.00 |
|
|
|
2,959.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,253.45 |
1,253.45 |
1,253.45 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,253.45 |
1,253.45 |
1,253.45 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
437.46 |
437.46 |
437.46 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
815.99 |
815.99 |
815.99 |
|
|
|
公开08表 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
5,767.29 |
5,528.61 |
238.68 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,470.63 |
5,470.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,111.48 |
1,111.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,157.75 |
1,157.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
568.31 |
568.31 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,177.66 |
1,177.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
470.40 |
470.40 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
235.15 |
235.15 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
236.83 |
236.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.46 |
19.46 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
437.46 |
437.46 |
|
|
30114 |
医疗费 |
22.42 |
22.42 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.71 |
33.71 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
238.68 |
|
238.68 |
|
30201 |
办公费 |
31.40 |
|
31.40 |
|
30202 |
印刷费 |
9.71 |
|
9.71 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30206 |
电费 |
1.49 |
|
1.49 |
|
30207 |
邮电费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.75 |
|
3.75 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30226 |
劳务费 |
1.56 |
|
1.56 |
|
30228 |
工会经费 |
85.22 |
|
85.22 |
|
30229 |
福利费 |
60.84 |
|
60.84 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.58 |
|
20.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.55 |
|
11.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.98 |
57.98 |
|
|
30305 |
生活补助 |
47.16 |
47.16 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.82 |
10.82 |
|
|
公开09表 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.60 |
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
公开10表 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
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|
|
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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公开11表 |
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|
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
|
公开12表 |
|||
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
|
部门：宿迁市宿城区卫生健康局 |
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
|
合计 |
35.05 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
35.05 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.25 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
|
30228 |
工会经费 |
6.60 |
|
|
30229 |
福利费 |
6.48 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
16.88 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.84 |
|
注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年度收入、支出预算总计21,268.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加7,239.67万元，增长51.61%。其中：
（一）收入预算总计21,268.29万元。包括：
1．本年收入合计21,268.29万元。
（1）一般公共预算拨款收入17,086.29万元，与上年相比增加3,539.74万元，增长26.13%。主要原因是疫情防控项目经费增加及上级补助的奖扶、特扶等计划生育资金和基本药物补助资金，今年纳入预算内。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年相比减少482.07万元，减少100%。主要原因是龙河人民医院事业收入减少。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入4,182万元，与上年相比增加4,182万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上级补助的奖扶、特扶等计划生育资金和基本药物补助资金，今年纳入预算内。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计21,268.29万元。包括：
1．本年支出合计21,268.29万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出13.6万元，主要用于疫苗服务费补助。与上年相比增加13.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增二类疫苗服务费项目。
（2）社会保障和就业支出（类）支出716.37万元，主要用于在编人员养老保险及职业年金支出。与上年相比减少56.3万元，减少7.29%。主要原因是差拨人员调出。
（3）卫生健康支出（类）支出19,284.87万元，主要用于在编人员工资、日常办公经费、项目经费等支出。与上年相比增加7,361.15万元，增长61.74%。主要原因是疫情防控项目经费增加及上级补助的奖扶、特扶等计划生育资金和基本药物补助资金，今年纳入预算内。
（4）住房保障支出（类）支出1,253.45万元，主要用于在编人员住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比减少78.78万元，减少5.91%。主要原因是在编人员减少。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年收入预算合计21,268.29万元，包括本年收入21,268.29万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入17,086.29万元，占80.34%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入4,182万元，占19.66%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年支出预算合计21,268.29万元，其中：
基本支出5,767.29万元，占27.12%；
项目支出15,501万元，占72.88%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年度财政拨款收、支总预算17,086.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3,539.74万元，增长26.13%。主要原因是疫情防控项目经费增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年财政拨款预算支出17,086.29万元，占本年支出合计的80.34%。与上年相比，财政拨款支出增加3,539.74万元，增长26.13%。主要原因是疫情防控项目经费增加及上级补助的奖扶、特扶等计划生育资金和基本药物补助资金，今年纳入预算内。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出13.6万元，与上年相比增加13.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增二类疫苗服务费项目。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4.02万元，与上年相比增加2.37万元，增长143.64%。主要原因是在编人员退休人数增加，发放一次性补助增加。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出6.8万元，与上年相比增加1.58万元，增长30.27%。主要原因是在编人员退休人数增加，发放一次性补助增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出470.4万元，与上年相比增加2.22万元，增长0.47%。主要原因是全拨人员社保基数调整。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出235.15万元，与上年相比增加1.04万元，增长0.44%。主要原因是全拨人员社保基数调整。
（三）卫生健康支出（类）
1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出323.39万元，与上年相比减少35.78万元，减少9.96%。主要原因是遗属补助人员减少。
2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出278.02万元，与上年相比增加141.04万元，增长102.96%。主要原因是龙河人民医院新增农村区域医疗卫生中心建设补助项目。
3.公立医院（款）综合医院（项）支出1,125.01万元，与上年相比增加291.01万元，增长34.89%。主要原因是龙河人民医院人员增加。
4.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出1,670.28万元，与上年相比减少129.4万元，减少7.19%。主要原因是卫健服务中心人员减少。
5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出839.43万元，与上年相比增加174.47万元，增长26.24%。主要原因是疾控中心新增人员。
6.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出426.91万元，与上年相比增加47.28万元，增长12.45%。主要原因是妇幼保健院新增人员。
7.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出2,627万元，与上年相比增加23万元，增长0.88%。主要原因是基本。
8.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）支出4,000万元，与上年相比增加3,900万元，增长3,900%。主要原因是疫情防控项目经费增加。
9.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出0万元，与上年相比减少416.5万元，减少100%。主要原因是免疫策略优化研究、水痘纳入免疫规划项目及建档立卡低收入人口免费体检项目已完成，本年无需再预算。
10.计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出0万元，与上年相比减少457.87万元，减少100%。主要原因是机构调整，预算口径调整。
11.计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出404万元，与上年相比增加22.34万元，增长5.85%。主要原因是奖扶、特扶项目补助人员增加。
12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.07万元，与上年相比减少1.73万元，减少8.74%。主要原因是在编人员减少。
13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出218.76万元，与上年相比增加2.77万元，增长1.28%。主要原因是社保基数调整。
14.医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出200万元，与上年预算数相同。
15.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出13万元，与上年预算数相同。
16.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出2,959万元，与上年相比减少54.9万元，减少1.82%。主要原因是基药补助经费项目预算减少。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出437.46万元，与上年相比增加2.51万元，增长0.58%。主要原因是全拨人员公积金基数调整。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出815.99万元，与上年相比增加10.69万元，增长1.33%。主要原因是全拨人员提租补贴基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年度财政拨款基本支出预算5,767.29万元，其中：
（一）人员经费5,528.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费238.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款支出预算17,086.29万元，与上年相比增加3,539.74万元，增长26.13%。主要原因是疫情防控项目经费增加及上级补助的奖扶、特扶等计划生育资金和基本药物补助资金，今年纳入预算内。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5,767.29万元，其中：
（一）人员经费5,528.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费238.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.6万元，比上年预算减少16.78万元，变动原因疾控中心省级疫苗免疫策略优化研究、水痘纳入免疫规划项目已完成，公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0.78万元，主要原因是疾控中心省级疫苗免疫策略优化研究、水痘纳入免疫规划项目已完成，无需纳入预算。
3．公务接待费预算支出1.6万元，比上年预算减少16万元，主要原因是疾控中心省级疫苗免疫策略优化研究、水痘纳入免疫规划项目已完成，无需纳入预算。
宿迁市宿城区卫生健康局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
宿迁市宿城区卫生健康局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.6万元，比上年预算减少6.47万元，主要原因是疾控中心省级疫苗免疫策略优化研究、水痘纳入免疫规划项目已完成，无需纳入预算。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区卫生健康局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35.05万元，与上年相比减少1.74万元，减少4.73%。主要原因是厉行节约，压缩开支。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车18辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金17,086.29万元；本部门共27个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11,319万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）
十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。
十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
二十五、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。